문서번호	조직담당관-9595
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		조직관리팀장	조직담당관
이은혜		안현민	07/27 김정호
협조

2018년 조직정원관리시스템

유지관리 및 기능개선 사업계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

기획조정실

조직담당관

2018년 조직정원관리시스템

유지관리 및 기능개선 사업계획

‘조직정원관리시스템’ 유지관리 및 기능개선을 통해 안정적인 서비스를 제공하여 조직․정원 관리 업무의 효율성 및 정확성을 향상시키고자 함

1		추진근거

○ 조직정원관리시스템 재개발 계획 (조직담당관-5108, ’16. 4. 21.)

○ 2018년 정보화사업 예산타당성 심사 계획(정보기획담당관-8466, 10045)

2		현황 및 문제점

□ 조직정원관리시스템 주요기능

○【정원  관리】: 기관별․부서별 정원관리 및 책임정원제 관리

○【정원외관리】: 시간선택제임기제, 공무직 등 정원외 인력 관리

○【정현원조회】: 정원대장․현원정보, 정원변동내역 조회 및 출력

○【정원  통계】: 기관․부서․직종․직급․직렬별 정원 현황 통계

○【조직  이력】: 기구연혁, 업무소관 담당부서 조회, 조직개편이력 관리

□ 문제점

○ 현 조직정원관리시스템은 확정된 정원에 대한 관리와 조회 기능에 집중되어, 정원 조정을 위한 내부적 검토 과정에 대한 관리 기능 부족

○ 실․국․본부 책임정원제에 따른 정원조정 요청, 승인 등 관리 기능을 추가하였으나, 시스템 입력와 전자결재가 별도로 이루어져 활용이 극히 저조

○ 조직정원 정보만을 관리하고 있어 공업, 시설 직렬의 세부적인 직류나 복수직렬 정원의 운영직렬 확인이 어려움

3		사업계획

○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018.12월

○ 사업내용

【조직정원시스템 기능개선】

- 조직․정원관리 업무 지원기능 강화

․ 조직․정원 요청 및 검토결과 이력관리 및 조회 기능 구축

․ 전자결재 연동을 통해 책임정원제 정원조정 요청 정보 정확성 확보

- 직류, 운영직렬, 운영직류 등 정원 관련 세부정보 구축

․ 조직 정원과 운영 정원 연계를 통해, 직류, 운영직렬 등 세부정보 DB구축 및 조회기능 추가

【조직정원시스템 유지관리】

- 현재 운영 중인 조직정원관리시스템에 대한 정기적인 시스템 예방점검 및 장애발생 시 신속한 복구

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 소요예산 : 55백만원(부가세포함, [별첨2] 세부산정내역)

예산과목				예산액 (단위: 천원)	비 고
정책사업	단위사업	세부사업	통계목
시정의 효율성 제고	행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직 운영	조직정원관리 시스템 유지관리 및 기능개선	사무관리비 (201-01)	1,050	제안서 평가위원회 수당
			공공운영비 (201-02)	53,950	재구축 및 유지관리

○ 성과지표

성과지표	성과지표 측정산식	2018년 목표
자료 검색/조회 시간 단축	(구축 전 자료 검색/조회 시간 – 구축 후 자료 검색/조회 시간)	보고서 1건 당 3시간 이상 단축
조직정원관리시스템 이용 건수	조직정원관리시스템 이용건수 합산	38,400건

4		추진일정

○ 사업계획수립                 : 2017. 12.

○ 제안요청서 작성 및 입찰공고  : 2017. 12. ~ 2018. 1.

○ 게약 및 사업수행             : 2018.  1. ~ 2018. 12.

5		기대효과

○ 조직․정원관리 업무 지원 기능을 강화하여, 조직관리 업무의 효율성 제고

○ 조직정원과 운영정원을 연계하여 직류, 운영직렬, 운영직류 등 정원관련 세부정보를 정비하여 정보의 내실 강화

○ 조직정원관리시스템의 안정적 운영 및 지속적인 자료 정비를 통해 조직 정원 관리 업무 효율과 정확성 향상

별첨 1. 조직정원관리시스템 현황

2. 유지관리비 세부산정내역

[별첨 1]

조직정원관리 시스템 현황

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□ 시스템 주요 연혁 및 기능

○ 1999년「조직정원관리시스템」자체 개발 및 유지보수 : 정보시스템담당관

- 기구개편, 업무조정, 직제조정요구 등에 따른 조직 및 정원조정

- 서울시 본청, 사업소, 자치구의 부서별, 직급별 정원관리

○ 2002년 기능개선 : 정보시스템담당관

- 인사과 인사마당 서버와 DB을 활용하여 온라인 C/S방식으로 개선

- 정원/현원 통계 기능 추가

○ 2016년 재개발 : ’16. 7. 22. ~ 11. 18.

- 기존 델파이 기반의 C/S에서 Web방식으로 재개발

- 정원 외 인력(시간선택제임기제, 공무직 등) 관리기능 추가

- 통계분석 및 시각화를 위한 BI툴 도입

BI(business intelligence) : 의사결정을 위한 데이터 수집, 저장, 분석, 접근을 지원하는 응용시스템

[별첨 2]

유지관리비 세부산정내역

□ 산정근거 : SW사업 대가산정 가이드(2017년 개정)

□ 산정내역

구분	품명 (규격)	산출기초	산출금액(원)	비고
평가위원 참석수당	제안서평가위원회 참석수당	150,000원 * 7명	1,050,000
	소계(부가가치세 포함)		1,050,000
상용S/W 유지보수	IB SHEET UBI Report Qlik Sense	13,860,000원 * 11% = 1,524,000원 9,240,000원 * 11% = 1,016,400원 21,175,000원 * 11% = 2,329,000원	4,869,000	(유지관리요율 11%)
	소계(부가가치세 포함)		4,869,000
기존 조직정원 관리시스템 유지관리	조직정원관리시스템 유지관리	도입금액 110,625,000원 * 유지보수요율 12.75% = 15,515,000원	15,515,000
	소계(부가가치세 포함)		15,515,000
조직정원 관리시스템 재개발	기능점수	재 개 발 FP : 8.69 신규개발 FP : 50.50	59.19
	보정전개발원가	분석[98,648원]+설계[124,609원]+구현[166,145원]+시험 적용[129,801원]	30,734,006
	보정후개발원가	언어 1.0 * 어플리케이션 유형 1.0 * 규모보정 0.65 * 품질특성 1.02	20,476,531
	총 개발소요경비	(21,451,305원 + 이윤 10%) * 부가세 10%	24,775,000
	소계(부가가치세 포함)		24,775,000
	정원 상세정보 DB구축	노임단가(중금기술자) 226,537원 * 21일(월평균 근무일수) * 1달 * 제경비(60%) * 기술료(5%) = 8,791,000원	8,791,000
	소계(부가가치세 포함)		8,791,000
총계(부가가치세 포함)			55,000,000