문서번호	안전지원과-15656
결재일자	2017.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	광나루안전체험관장	안전교육팀장		안전지원과장
양덕모	이희순	代김승범		07/25 代김용근
협 조
	보라매안전체험관장		송기웅

2018년 시민안전체험관 운영을 위한 예산집행 계획

2017. 7.

안 전 지 원 과

(광나루안전체험관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 시민안전체험관 운영을 위한 예산집행 계획

2018년 시민안전체험관 운영 분야 효율적인 예산의 조기집행 등

으로 체험관 운영 및 체험시설 유지관리에 만전을 기하고 자 함.

Ⅰ		추진 근거

❍ 2018년 성과주의 예산『시민안전체험관 관리 및 운영/시민안전체      험관 운영』

Ⅱ		사 업 내 용

❍ 사업기간 : 2018.1 ~ 2018. 12

❍ 사업대상 : 광나루, 보라매안전체험관 운영

❍ 사업내용

- 시민안전 체험시설 업그레이드

- 재난체험교육 운영 용역

- 체험교육 장비 및 운영 소모품 구매

- 체험시설 및 청사 유지관리 등

Ⅲ		예 산 현 황

(단위:천원)

예산과목	요구금액	세부산출내역
계	1,219,767
기간제근로자보수	138,723	○청소분야 기간제근로자보수(4명) - 광나루 1명, 보라매 3명

사무관리비	80,000	○ 체험관 운영 소모품 등 구입(광나루,보라매) ○ 특별프로그램 운영(어린이날 등) - 2,000천원×2관(광나루,보라매)
공공운영비	481,044	○ 체험운영 용역(6명×광나루체험관) ○ 냉온수기 세관(2관×1회) ○ 승강기유지보수(연간 위탁용역×2관) ○ 무인경비용역(연간 위탁용역×2관) ○ 영업배상책임보험(연간 위탁용역×2관) ○ 체험시설 장비유지관리 등(수시집행×2관) ○ 체험관 청사유지관리 등(수시집행×2관)
시설비	500,000	○ 화재대피체험장 등 시설보수(광나루안전체험관)
자산취득비	20,000	○ 심폐소생술 교육장비 구매(전신성인CPR마네킨) (보라매안전체험관)

Ⅳ		집 행 계 획

□ 추진목표 : 2018년 상반기 중 조기집행 대상사업의 70%이상 집행

(단위:천원)

예산과목	예산액	집 행 내 역					비 고
		총 계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
합 계	1,219,767	1,219,767	243,993	693,993	140,889	140,892
기간제 근로자보수	138,723	138,723	34,680	34,680	34,680	34,683
사무관리비	80,000	80,000	30,000	30,000	10,000	10,000	조기집행대상
공공운영비	481,044	481,044	144,313	144,313	96,209	96,209
시설비	500,000	500,000	15,000	485,000			조기집행대상
자산취득비	20,000	20,000	20,000				조기집행대상

□ 주요사업 세부 추진계획

❍ 기간제근로자보수 - 연중

- 예산액 : 138,723천원

- 사업기간 : 2018.1월 ~ 12월

- 사업내용 : 시민안전체험관 촉탁직 급여 등 지급(4명)

※ 광나루 1명, 보라매 4명

❍ 사무관리비(조기집행 대상) - 연중

- 예산액 : 80,000천원

- 사업기간 : 2018.1월 ~ 12월

- 사업내용 : 시민안전체험관 운영 소모품 등 구입(광나루∙보라매)

❍ 공공운영비 - 연중

- 예산액 : 481,044천원

- 사업기간 : 2018.1월 ~ 12월

- 사업내용 : 체험운영 용역, 체험시설 장비유지관리, 체험관 청사유지

관리 등

❍ 시설비(조기집행 대상) - 상반기 내 집행

- 예산액 : 500,000천원

- 사업기간 : 2018.1월 ~ 12월

- 사업내용 : 화재대피체험장 등 시설보수(광나루체험관)

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(실적제한 등)

- 추진방법 : ①타시도 체험관 시장조사 ②설계 및 서울시 계약심사 의뢰

③입찰공고 및 계약체결 ④공사착공 및 준공, 검수, 대금지급

❍ 자산취득비(조기집행 대상) - 상반기 내 집행

- 예산액 : 20,000천원

- 사업기간 : 2018.1월 ~ 6월

- 사업내용 : 심폐소생술 교육장비 구매(보라매안전체험관)

- 품명/수량 : 전신성인 CPR마네킨 1종 5점

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 추진방법 : ①시장조사 ②입찰공고 및 계약체결③납품검수 및 대금지급

Ⅳ		향 후 계 획

【화재대피체험장 등 시설보수】

□ 타시도 체험관 견학 및 자료 조사----- : 2018. 1월

□ 기본계획 수립 -------------------------- : 2018. 1월

□ 전문가 자문회의 -----------------------  : 2018. 2월

□ 설계용역 발주   -----------------------  : 2018. 2월

□ 설계용역 발주 및 계약체결------------  : 2018. 2월 ~ 3월

□ 서울시 계약심사 의뢰------------------  : 2018. 3월

□ 입찰공고 및 낙찰자 선정--------------  : 2018. 4월

□ 공사착공 및 준공  ---------------------  : 2018. 5월 ~ 6월

붙임 2018년도 예산안 보조자료 1부.  끝.