<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

13829	경기도 과천시 대공원광장로 102								전화:		02-500-7232			전송:	02-500-7991
총무과		과장	:	이행용	주무관	:	심상운	담당자		:		장현동	long703@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	주무관		총무과장
등록번호 :	총무과-9136						장현동	심상운		07/24 이행용
시행일자 :	2017.7.24.			부분공개(6)
제 목 :		2017년 상반기 지출서류 편철 소모품 구매						주무관				협조
예산과목 : 서울대공원 총무과, 행정운영경비(서울대공원 총무과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과) 2017년 상반기 일반지출서류 편철에 따른 소모품을 구매하고 다음과 같이 비용을 지급처리 하고자 합니다. 가. 건명 : A4 마분지등 10종 구매 나. 금액 : 금75,500원(금칠만오천오백원) 다. 구매업체: ************************** 라. 지급방법 : 총무과 카드결재 후 카드계좌 ************************** 붙임 : 1. 신용카드매출전표 1부 2. 산출기초조사서 및 물품검수조서 각 1부. 끝.								정한성
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	2017년 상반기 지출서류 편철 소모품 구매									지 급 발 의		인
금75,500원										현 금 출 납 부 등재		인
(금칠만오천오백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					******************* *********					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용