<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(목동사업과 소모품 구매)

문서번호	목동사업과-7521
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	목동운동장관리팀장
	탁현수	代최종환

계 약 건 명			목동사업과 소모품 구매
납 품 자			상 호			****					성 명		***
계 약 금 액			금2,178,000원(금이백십칠만팔천원) - 부가세 포함
계약체결년월일			2017년 06월 14일
납 품 기 한			2017년 06월 20일
납 품 년 월 일			2017년 06월 20일
검사(수)년월일			2017년 06월 20일
검사(수) 장 소			목동운동장 사무실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2017년 06월 20일
														분임물품 출 납 원
	검수자	체육시설관리사업소			목동사업		과	지방위생주사	직급	성명		김원태		06/22 이정권
	검수자	체육시설관리사업소			목동사업		과	지방공업서기보	직급	성명		탁현수	김원태

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서(수리)
물품목록 번 호	물품명	규격명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	점보롤화장지	16롤입	BOX	36.000	50	50	50
2	벽시게	원형40cm	개	40.000	1	1	1
3	커피포트	필립스	개	75.000	1	1	1
4	전기모기채		개	6.000	10	10	10
5	더블클립	소50개입	각	5.000	1	1	1

물품 검수 사진

끝.