예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

13829		경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)							전화:	02-500-7424				전송:	02-507-7230
처리부서:	시설과		시설과장	:	공헌구	일상경비출납원	:	이춘한			담 당	:	김학석			k3009k@seoul.go.kr

예산집행의품의

(보존

년

)

수 신 자

내부결재

담당자

팀장

과장

김학석

조대복

공헌구

접수일자

문서번호 :

시설과-3177

접수번호

시행일자 :

제 목 :

시설과 공무직(전기, 시설안전팀) 사무용품 구매를 위한 사무관리비 교부요청

전략기획실장

총무과장

검토

代김명준

이행용

우리과 현장근로자(전기, 시설안전팀) 사무용품 구매를 위한 사무관리비를 아래와 같이 교부 요청합니다.

가. 건명: 시설과 공무직(전기, 시설안전팀) 사무용품 구매를 위한 사무관리비 교부요청

▶ 서울시 행정포털 장애인 생산품 우선구매 시스템

(황사마스크외 2종) 및 소모성 물품구매관리 시스템(반코팅장갑외 31종)을 이용 구매(구매내역 참조)

나. 교부신청액: 금2,957,390원(금이백구십오만칠천삼백구십원)

전회교부신청액(A)	집행금액(B)	집행잔액(A-B)
4,890,600원	4,890,578원	22원

다. 지출방법 : 시설과 일상경비출납원 공업주사 **** 교부받아 집행 후 정산.

붙임 : 1. 시설과 현장근무자 소모품 및 문구류 구매 계획1부.

2. 전기, 시설안전팀 구매내역 2부. 끝.

예산과목

조직: 서울대공원

정책: 공원이용시민 만족도 향상

단위: 시민만족도 향상

세부: 안전한 공원시설물 관리운영

편성목: 일반운영비

통계목: 사무관리비

지 출 결 의 서												증 제001032호
발 의			담 당				과 장			재 무 관		2017년도					지 출 원
	장현동				손정숙		전 결				代이행용	일반회계						06/07 이행용
제목 :		시설과 공무직(전기, 시설안전팀) 사무용품 구매를 위한 사무관리비 교부 요청										지 출 발 의						양미실
금 2,957,390원												지 출 부 기 재					2017.06.07.
(금 이백구십오만칠천삼백구십원)												지급명령발행부기재					2017.06.07.
												지 급 명 령 번 호					제1280호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						시설과 일상경비출납원 ****************						시설과 일상경비출납원(관인) **************
						계좌번호		*********************
원인행위부기재				2017. 6. 5.								품 의	번 호		No. 1072
검수․ 준공일				20 . . .									일 자		2017. 6. 5.
물 품 출 납 부 공사대장기재				20 . . .									담 당			김현정