함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 10월(10.1~10.15) 관용차량 유류비 지출

1. 우리정수센터 관용차량 유류비를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 2016년 10월(10.1~10.15) 관용차량 유류비 지출

나. 금    액 : 금47,130원(금사만칠천일백삼십원)

다. 구매내역

연번	주유일자	주유차량	가맹점명	유종	주유량(ℓ)	단가(원)	주유금액(원)	결제일자
1	2016-10-13	02무5929	명일주유소	휘발유	32.702	1,441	47,130	2016-10-22
합 계							47,130

라. 채    주 : ***************************

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마. 지출방법 : 구매완료 후 카드결재, 결재계좌에 입급처리

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

※ 2016.10.19. 추산필 (번호 30130)

첨 부 1. 지출결의서 1부

2. 공공부문 유류구매카드 이용대금 명세서 1부

3. 카드매출전표 1매(별첨).  끝.

주무관	이연중		주무관	김덕기		행정관리과장	10/19 정수현
협조자
시행	행정관리과-11971	(		)	접수		(		)
우	05205	서울시 강동구 아리수로 131(암사동) 암사아리수정수센터 행정관리과	/
전화	02-3146-5717	/전송	02-3146-5707	/	lyj4747@seoul.go.kr	/	대시민공개