문서번호	청소년담당관-17778
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년담당관
백영자	최형대	10/10 박대민

2016년 제1차

시립유스호스텔 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인

2016. 10.

청소년담당관

’16. 제1차 시립유스호스텔

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인결과

예산 총괄

○ 2016년 시립유스호스텔 총괄 추경예산(7,397,624천원)은 본예산

(7,416,634천원) 대비 19,010천원 감액(△0.59)            (단위 : 천원)

연번	시설명	2016 추경예산	2016 본예산	증 감	증감률(%)
계		7,397,624	7,416,634	△19,010	△0.59
1	서울	3,249,345	3,269,945	△20,600	△0.63
2	하이서울	4,148,279	4,146,689	1,590	0.04

▸증감내역

- 서울유스호스텔 : 사업비 20,600천원 감소

□세입 : 대관료(세미나실) 22,800천원 감소, 프로그램 2개(창의과학캠프, 꿈 키움

자기성장 캠프) 신설로 수입 2,200천원 증가

□세출 : 프로그램 2개(옥상텃밭, 동행) 폐지로 사업비 20,600천원 감소

- 하이서울유스호스텔 : 사업비 1,590천원 증가

□세입 : 프로그램 참가비, 공모사업 선정 등으로 수입 1,590천원 증가

□세출 : 공모사업 추가로 사업비 1,590천원 증가

사업계획

○ 서울유스호스텔은 2개 프로그램을 폐지하고 2개를 신설하였으며

하이서울유스호스텔은 1개 신설하여 전체적으로 1개 프로그램 증가하였으나 서울유스호스텔 세미나 이용이 저조하여 전체 참여인원은 2,749명 감소

(단위 : 개, 명, 천원)

시설명	변경 사업계획(A)				2016년 사업계획(B)				증감(A-B)
	분야	사업	프로 그램	참여인원	분야	사업	프로 그램	참여인원	분야	사업	프로 그램	참여인원
계	7	13	43	584,469	6	12	42	587,218	1	1	1	-2,749
서울	2	5	14	234,880	2	5	14	238,004	-	-	-	-3,124
하이서울	5	8	29	349,589	4	7	28	349,214	1	1	1	375

붙임 : 1. 승인 세부내역서 1부.

2. 시설별 승인 예산 및 사업계획 각 1부.  끝.