문서번호	생산관리과-14255
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
신왕근	한희선	구자훈		10/06 정중곤
협 조
	기획예산과장		박진용
	주무관		김성민
	주무관		이상록

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업』

2017년도 예산 편성 계획

2016.  10.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업』

2017년도 예산 편성 계획

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업” 사업기간 연장 등에 따라 발생되는 추가 예산을 2017년도 사업예산에 편성하여 사업추진에 만전을 기하고 함

Ⅰ		사업 개요

❍ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량

❍ 사업기간 : 2015. 01. ~ 2017. 06.

❍ 시 공 사 : ㈜청미건설외 3개사

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

❍ 공사내용 : - 농축조 2지 신설 및 기존 2지 재건설

(D31m×H4m×2지, D35m×H4m×2지, V=13,735㎥)

- 노후 배출수처리시설 개량

Ⅱ		현 황

1. 현장여건 변경에 따른 사업비 증가

❍ 토공 및 지장물 철거 변경 등 토목, 기계 총 공사비 증가

【당초】5,950,357천원 ⇒ 【변경】6,273,140천원 (증322,783천원)

❍ 지하장애물 추가 발생 등에 따른 폐기물처리비 증가

【당초】184,273천원 ⇒ 【변경】307,699천원 (증123,426천원)

2. 사업기간 연장으로 감리비 증가

❍ 서울숲과 업무협의 지연 등에 따른 사업 지연

【당초】’15.11.27~’16.11.26 → 【변경】’15.11.27~’17.06.30

❍ 사업기한 연장에 따른 감리비 증가

【당초】431,420천원 ⇒ 【변경】621,420천원 (증190,000천원)

3. 2016년도 예산 일부 불용

❍ 토목, 기계공사 2차분 사업지연으로 미집행 불용 973,791천원

❍ 연말까지 예산 집행 계획

(단위 : 백만원)

예산현액			연말까지 집 행 액	불용예상
계	편성예산	이월예산		계	미집행	낙찰차액
7,759	5,268	2,491	6,473	1,286	974	312

Ⅲ		예산편성 계획

1. ’17년도 예산 편성계획

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(시설비)

❍ 편성계획

(단위 : 천원)

계	사업비증가	불용예산 재편성	시설부대비
1,615,000	636,209	973,791	5,000

2. 연도별 예산집행계획

(단위 : 천원)

구 분		총사업비	’15년 예산	’16년 예산	’17년 예산(안)
총사업비	당초	8,468,282	3,200,000	5,268,282	0
	변경	9,109,491	3,200,000	4,294,491	1,615,000
시설비	당초	7,961,582	3,200,000	4,761,582
	변경	8,407,791	3,200,000	3,787,791	1,420,000
감리비	당초	496,700		496,700
	변경	686,700		496,700	190,000
시설부대비	당초	10,000		10,000
	변경	15,000		10,000	5,000

Ⅳ		조치 의견

❍ 상기 예산편성 계획과 같이 사업기간 연장 등에 따라 발생되는 추가 예산을

2017년도 예산(안)에 반영하여 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 사업

추진에 만전을 기하고자 합니다. 끝.