함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 9월분(9.16.~9.30) 업무용차량 유류비 지출

우리사업소 업무용차량 운행에 사용한 2016년 9월분(9.16.~9.30) 유류비를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 9월분(9.16.~9.30.) 업무용차량 유류비 지출

나. 운행대수 : 78더4330호등 13대

다. 지출금액 : 금709,000원(금칠십만구천원)                                 라. 사용내역 : 붙임 「유류카드사용내역서」 참조

마. 주유업체

- 주   소 : *********************

- 상   호 : *********************

- 대   표 : *****

바. 지출방법 : 신용카드 결제 후 계좌입금

사. 입금계좌 : ****************************

아. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비(713), 일반운영비(201)

공공운영비(02)-(차량선박비) [사업코드99202]

첨    부  1. 지출결의서 1부.

2. 카드사용내역 1부.

3. 이용대금명세서 각 1부.

4. 물품검수조서(별첨) 1부.

5. 신용카드매출전표(별첨) 1부.  끝.     추산필 2016.10.06. No.28777

주무관	황용구		주무관	김미리		행정관리팀장	김종진		행정지원과장	10/06 김인웅
협조자
시행	행정지원과-22698	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4715	/전송	02-3146-4839	/		/	부분공개(6)