문서번호	도시철도설비부-10714
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
고명규		박동규	10/04 정찬웅
협 조
	차량과장			강치석
	정보통신과장			추경수
	신호과장			김영하
	★주무관			이경훈

『지하철 9호선 연장건설(3단계)』

2016년도 설비분야 예산집행 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『지하철 9호선 연장건설(3단계)』

2016년도 설비분야 예산집행 변경 검토보고

지하철 9호선 연장건설(3단계) 설비분야 2016년 사업비 예산의 효율적인 집행을 통하여 사고이월 및 불용 등이 최소화되도록 시설비 및 감리비 집행을 변경 시행코자 함.

변경전 예산배정 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구 분				배 정 액				집 행 현 황 및 계 획			집 행 잔 액 (① - ②)
				① 계	현 금	`15년 채 무	명 시 이 월	② 계	집행액 (1월~9월)	집행예정 (10월~12월)
설 비 분 야				61,053	50,609	5,000	5,444	47,104	19,688	27,326	14,039
시설비	합 계			58,203	49,559	5,000	3,644	45,622	18,979	26,643	12,581
	시스템분야	계		11,894	3,500	5,000	3,394	8,754	3,969	4,785	3,140
		송변전	소 계	3,794	1,000	2,000	794	2,575	1,736	839	1,219
			시설공사	3,294	1,000	2,000	294	2,575	1,736	839	719
			관급자재	500	0	0	500	0	0	0	500
		전차선	소 계	3,000	1,000	1,000	1,000	1,170	207	963	1,830
			시설공사	3,000	1,000	1,000	1,000	1,170	207	963	1,830
		통 신	소 계	3,100	1,500	1,000	600	3,100	1,508	1,292	0
			시설공사	2,335	1,500	235	600	2,335	743	1,592	0
			관급자재	765	0	765	0	765	765	0	0
		신 호	소 계	2,000	0	1,000	1,000	1,909	518	1,391	91
			시설공사	1,576	0	576	1,000	1,537	306	1,231	39
			관급자재	424	0	424	0	372	212	160	52
	차량비	계		37,809	37,559	0	250	30,950	11,100	19,850	6,859
		70량 제작구매		21,100	21,100	0	0	21,100	11,000	10,100	0
		80량 제작구매		9,600	9,600	0	0	9,600	0	9,600	0
		직결차량(24량)		6,700	6,700	0	0	0	0	0	6,700
		제작감독용역		409	159	0	250	250	100	150	159
	개 화 유치선 증 설	계		8,500	8,500	0	0	5,918	3,910	2,008	2,582
		신호시스템		5,069	5,069	0	0	3,070	1,970	1,100	1,999
		전차선공사		3,431	3,431	0	0	2,848	1,940	908	583
감리비	합 계			2,850	1,050	0	1,800	1,392	709	683	1,458
	3단계 시스템분야			1,800	0	0	1,800	826	451	375	974
	개화 시스템분야			1,050	1,050	0	0	566	258	308	484

○ 시설비 집행잔액 12,581백만원(21.6%) 발생 예상

토목공사 지연에 따른 시스템공사 공정지연 : 3,140백만원(26.4%)

∙본선 터널 송변전용 연락송배전선로 설치 지연 : 719백만원(21.8%)

∙변전소 에너저저장장치 발주 지연으로 송변전 관급자재비 집행불가 : 500백만원

∙본선 터널 전차선용 매입전 본볼트 설치 지연 : 1,830백만원(61%)

∙본선 터널 신호용 케이블트레이 설치 지연 : 91백만원(4.6%)

전동차 구매비 : 6,859백만원(18.1%)

∙국토부 사업검토 중으로 직결차량 구매비 집행불가 : 6,700백만원

∙80량 제작구매 입찰중으로 제작감독용역비 집행불가 : 159백만원

개화차량기지 유치선 증설 시스템분야 : 2,582백만원(30.4%)

∙신호시스템 제작구매 저가 낙찰(57.9%)에 따른 집행시기 부족 : 1,999백만원(39.4%)

∙전차선공사 집행잔액 발생 : 583백만원(17%)

○ 감리비 집행잔액 1,458백만원(51.2%) 발생 예상

조치방안

○ 2016년 집행 가능한 범위로 시설비 예산 배정액 조정

시스템분야와 개화차량기지 유치선 증설 5,992백만원 감액 조정

∙시스템분야 : 3,410백만원 감액(11,894백만원 ⇒ 8,754백만원)

※ 전동차 80량 구매비로 집행방법 변경

∙개화차량기지 유치선 증설 : 2,582백만원 감액(8,500백만원 ⇒ 5,918백만원)

※ 전동차 80량 구매비로 집행방법 변경

전동차 구매비 978백만원 감액 조정

∙직결차량(24량) : 국토부 사업 검토중으로 국비 미 배정액 6,700백만원 감액

∙80량 제작감독용역 : 미 발주로 연내 집행이 불가한 159백만원 감액

※ 전동차 80량 구매비로 집행방법 변경

∙80량 제작구매 : 5,881백만원 증액(9,600백만원 ⇒ 15,481백만원)

○ 감리비 집행계획 변경 : 176백만원 감액(1,392백만원 ⇒ 1,216백만원)

※ 2016년 집행이 불가한 1,634백만원은 토목분야에서 시설비로 변경 집행예정

변경후 예산배정 및 집행계획

(단위 : 백만원)

구 분				배 정 액				집 행 현 황 및 계 획			집 행 잔 액 (① - ②)
				① 계	현 금	`15년 채 무	명 시 이 월	② 계	집행액 (1월~9월)	집행예정 (10월~12월)
설 비 분 야				54,353	43,909	5,000	5,444	52,719	19,688	33,031	1,634
시설비	합 계			51,503	42,859	5,000	3,644	51,503	18,979	32,524	0
	시스템분야	계		8,754	2,984	5,000	770	8,754	3,969	4,785	0
		송변전	소 계	2,575	500	2,075	0	2,575	1,736	839	0
			시설공사	2,575	500	2,075	0	2,575	1,736	839	0
			관급자재	0	0	0	0	0	0	0	0
		전차선	소 계	1,170	0	1,000	170	1,170	207	963	0
			시설공사	1,170	0	1,000	170	1,170	207	963	0
		통 신	소 계	3,100	1,447	1,053	600	3,100	1,508	1,592	0
			시설공사	2,335	1,447	288	600	2,335	743	1,592	0
			관급자재	765	0	765	0	765	765	0	0
		신 호	소 계	1,909	1,037	872	0	1,909	518	1,391	0
			시설공사	1,537	1,037	500	0	1,537	306	1,231	0
			관급자재	372	0	372	0	372	212	160	0
	차량비	계		36,831	33,957	0	2,874	36,831	11,100	25,731	0
		70량 제작구매		21,100	21,100	0	0	21,100	11,000	10,100	0
		80량 제작구매		15,481	12,857	0	2,624	15,481	0	15,481	0
		직결차량(24량)		0	00	0	0	0	0	0	0
		제작감독용역		250	0	0	250	250	100	150	0
	개 화 유치선 증 설	계		5,918	5,918	0	0	5,918	3,910	2,008	0
		신호시스템		3,070	3,070	0	0	3,070	1,970	1,100	0
		전차선공사		2,848	2,848	0	0	2,848	1,940	908	0
감리비	합 계			2,850	1,050	-	1,800	1,216	709	507	1,634
	3단계 시스템분야			1,800	-	-	1,800	650	451	199	1,150
	개화 시스템분야			1,050	1,050	-	-	566	258	308	484

향후계획

○ 예산 배정액을 초과하여 원인행위를 시행한 계약 건은 품의금액 변경

1구간 전차선공사 : 감 490백만원(1,000백만원 ⇒ 510백만원)

2구간 전차선공사 : 감 340백만원(1,000백만원 ⇒ 660백만원)

신호용 케이블트레이 구매 : 감 50백만원(422백만원 ⇒ 372백만원)

개화 신호시스템 : 감 2,679백만원(5,749백만원 ⇒ 3,070백만원)

○ 9호선 3단계 시스템분야 감리원 투입계획 조정에 따른 변경계약 시행

2차 감리용역 계약금액 176백만원 감액(826백만원 ⇒ 650백만원)