문서번호	감사담당관-9233		주무관		감사팀장	감사담당관			부구청장	구청장
			임미영		정종모	한석규			백호	09/21 김기동
결재일자	2016.9.21.
공개여부	대시민공개
			협 조
방침번호	구청장 방침 제982호
				의회법무팀장			김기영
				주무관			代오승준

광진구 자율적 내부통제 운영규칙 개정 계획

광진구

(감사담당관)

광진구 자율적 내부통제 운영규칙 개정 계획

자기진단 대상업무 발굴에 따른 작성방법을 명시하고, 실무담당자·관리자 등 명확하게 업무 역할을 지정·수행함으로써 자율적 내부통제 제도의 실효성을 강화하고 행정 능률을 향상시키고자 함

1		필요성

자율적 내부통제 제도의 실효성 강화

□ 자기진단표 작성방법 구체적인 방향 제시

- 실무부서에서 주요업무를 발굴하고 자기진단 업무를 작성하여 행정착오 발생

소지가 있는 업무 등에 대한 사전 점검으로 행정 착오를 예방하고, 담당자

변경 등 인수·인계 시 활용하고자 함

□ 담당자별 업무 지정을 명확하게 명시하여 업무 혼선 초래 방지

알기 쉬운 법령 정비 기준 현행화

□ 알기 쉬운 법령 정비 기준에 따라 행정용어 순화

2		절 차

입안		자치 법규 심사		방침 결재		입법 예고		조례 규칙 심의회		공포

3		주요 내용

담당자별 업무 역할 명확하게 명시

□ 실무부서에서 시스템을 효율적으로 운영하기 위하여 제9조(업무지정)에

“실무책임자”를 “실무담당자 및 실무책임자”로 추가 변경하고,

□ 관리자 역할 중  “담당자, 조치일자” 입력사항을 업무처리 현실에 맞게

“조치 사항 검토 및 승인”으로 변경

자기진단표 발굴 및 정비(신설)

□ 주요 업무에 대하여 1건 이상 자기진단 대상업무 발굴

□ 주요 점검사항(Check Point) 2개 이상, 진단항목 6개 이상으로 작성

□ 별지 제1호의 서식(자기진단표) 규정

□ 업무처리 중 주의사항 위주로 구성하여 업무 파악 및 인수·인계에 활용

감사담당관 업무에 윤리활동 표준항목 선정 추가

□ 공직 윤리활동을 강화하기 위하여 “윤리활동 표준항목을 실무위원회에

보고”를 “윤리활동 표준항목 선정 및 실무위원회 보고”로 추가 정비

알기 쉬운 법령 정비기준 반영

□ 알기 쉬운 법령 정비 기준을 적용하여 "~ 에 따라" 를 "~ 을 이용하여"로

등 조문을 정비하고,

□ "~ 직상위자" 를 "~ 바로 위 상급자", “실무자의 최상위자인 실무부서

의 장”을 “실무부서의 장”으로 정비하는 등 쉽게 읽고 이해할 수 있도록

개정

4		행정사항

관련부서 사전협의 완료: 2016. 6. 23. ~ 7. 26.

□ 규제 심사: 해당없음

□ 부패영향 평가, 성별영향분석 평가: 원안동의

입법예고: 2016. 9. 22. ~ 10. 12.

조례규칙심의회 심의: 2016. 10월 중

공포 및 시행: 2016. 11월 중

붙 임  1. 개정규칙안 1부.

2. 신구조문대비표 1부.

3. 입법예고문 1부.  끝.