문서번호	기획예산과-9714
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제294호

주무관		기획정책팀장		기획예산과장	기획재정국장		부구청장		구청장
양희주		진재화		이윤영	김종순		이비오		08/09 정원오
협조
	★예산팀장		이정희

★ ◉

『2017년 주요업무계획』수립 계획

성   동   구

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	전문가			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	이해당사자			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등발생요인			:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 ☑ ( ) 무 □
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 ☑ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	서울시	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	기업	:	유 ☑ ( ) 무 □
		●	민간단체	:	유 ☑ ( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 : 2017 주요업무계획 수립
	● 중점 홍보사항 - 민선6기 2년간의 실적을 바탕으로 새로운 행정수요에 맞는 업무계획 수립 추진 - 선택과 집중을 통한 예산 및 인력 효율성 제고
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2017년 주요업무계획」수립 계획

민선6기 출범 2년의 성과를 바탕으로 향후 성동구 발전 및 비전 실현을 위한 주요업무계힉을 수립하고 각종 사업을 차질없이 추진함으로써 「더불어 사는 활기찬 희망성동」을 구현하고자 함

Ⅰ		업무계획 수립방향

1		기본방향

□ 지속가능한 성동 비전 실현을 위한 구정운영 방향 제시

○ 민선6기 2년의 성과를 바탕으로 새로운 행정수요를 반영한 창의적이고

전략적인 구정운영 방향 제시

○ 민선6기 후반기 정책방향 및 구정 핵심과제에 대한 비전 제시

□ 민선6기 주요 정책사업에 대한 구체적 실행방안 마련

○ 약속사업, 주요 정책과제, 지시사항, 주민숙원사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 구체적인 성과도출을 위한 효과적인 실행방안 모색

○ 주민 및 전문가 의견수렴, 유관기관 사전협의를 통한 최적 실천방안 도출

□ 선택과 집중을 통한 예산 및 인력 효율성 제고

○ 어려운 구 재정여건을 고려하여 선택과 집중을 통해 최소의 비용으로

최대의 효과 창출

○ 주민체감도가 높은 사업, 비예산 또는 최소 예산으로 파급효과가 큰 사업 발굴

○ 공모사업 등 국·시비, 외부재원 확보 적극 노력

□ 협치 구정 추진체계 강화를 통한 거버넌스 활성화 사업 반영

○ 민관협력 거버넌스 강화를 통해 추진 가능한 신규사업 발굴

○ 부서간 연계사항 공유 및 협업에 의한 사업추진 강화 반영

2		업무계획 수립 체계도

계획수립 체계도

	성 동 비 전	➡ □	분야별 중·장기 계획			➡ □	중기지방재정계획
			경제,교육,보건복지,환경,도시계획, 문화, 안전 및 관리분야				중장기 재정운용
	민선6기 구정운영 4개년 계획
				□□
			2017년 업무계획
			단년도 추진계획
		□□				□□
	2017년 성과예산			➡ □		주요업무평가
	효율적 예산운영 성과계획서 연동 국별 전략목표, 정책사업 목표 설정					심사·평가 환류

3		계획수립 시 주안점

□ 민선6기 구정비전, 정책방향 및 핵심가치에 부합하는 주요업무 추진

○ 구정운영 4개년계획, 분야별 중장기계획 등과 연동

○ 민선6기 공약사업, 지시사항 등의 정책목표를 달성할 수 있는 추진계획 수립

□ 한정된 재원을 감안하여 재정지출의 효율성을 높이는 사업 발굴

○ 기존사업에 대한 재검토로 예산은 절감하고 사업성과는 극대화

○ 서울시, 정부, 유관기관, 민간자본의 사업 연계 및 자체 비예산 사업 적극 발굴

○ 반드시 현장여건을 확인하는 등 철저한 사전검토로 정확한 실소요액 산출

□ 소통과 참여의 협치구정 실현을 위한 충분한 의견수렴 후 시책 결정

○ 주민, 단체, 전문가 등의 의견을 폭넓게 반영하여 사업내용 설계

○ 추진사업 분석 및 타 자치단체 비교평가를 통한 사업 실효성 제고

Ⅱ		업무계획 수립체계

현황분석	----	▸2016년 추진사업 문제점 및 성과분석 ▸중앙부처 및 시 정책검토 ▸타 자치단체 우수사례 벤치마킹 ▸행정수요 및 환경변화 조사 분석
□
의견수렴	----	▸관계전문가, 유관기관, 지역주민 의견 수렴
□
정책방향 및 목표설정	----	▸예산 성과계획서와 연동, 전략목표(국) 및 정책사업목표(부서) 설정 ▸분야별 목표 및 추진방향을 구체화
□
부서별 업무계획안 수립	----	▸부서별 2017년 업무계획(안) 작성 ▸중기재정계획 등을 고려한 재원확보 및 실현가능성 검토 ▸과별, 국별 자체보고회 개최 및 보완
□
업무계획 보고	----	▸국별 보고(1차 부구청장, 2차 구청장) ▸주요현안 및 신규사업 위주로 보고 ※ 2017년 주요업무계획 잠정확정(9월 말)
□
업무계획 확정	----	▸2017년 예산 심의 후 최종 확정

Ⅲ		작 성 방 법

1		계획의 구성 및 내용

○ 전략목표 및 정책사업목표 작성(국 주무과, 각 부서별)

- 민선 6기 비전 및 구정방향, 구정운영 4개년계획, 중장기 종합발전계획,

지시사항 등을 위주로 전략목표(국), 정책사업목표(부서) 작성

○ 기본현황: 2016. 8. 31.기준

- 각 국(공단, 재단 포함)별 조직, 인원 등 부서별 기본현황 수록

○ 사업총괄

- 과 건제순으로 정책사업목표별 신규사업, 기존사업 순으로 사업개요,

예산현황 및 재원 구분(국·시·구비)하여 작성

○ 2017년 주요업무계획

- 기존사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 보완 추진

- 사업별 목표, 개요, 추진실적, 추진계획, 사업효과 등을 구체적으로 작성하되 신규사업 및 계속사업(비예산사업 포함) 구분

- 주민참여예산 사업 및 주민 숙원 사업 등 반영

- 기존사업은 그동안 추진실적을 면밀히 분석하고, 향후 여건변화를 예측하여

이에 대처하는 실행계획 수립

- 정부 및 서울시 관련 투자사업은 사업별 예산 확보 대책 마련

- 7대 정책방향에 맞도록 국별 역점사업, 주요 시책사업을 선정

- 예산 건전성 확보를 위해 행사성, 축제성, 소모성 예산사업 전면 재검토

⇒ 행사·축제성 예산 총액한도제 준수

○ 2016년 주요성과 및 마무리 대책

- 2016년 공약사업 추진성과, 주요사업 추진성과, 예산절감 성과 등

- 2016년 주요 추진사업 보완 및 마무리 대책 등

○ 2017년 세입판단 및 재원확보 대책 등 마련

- 세무 1·2과 및 세외수입 관련 부서

2		업무계획 작성방법

○ 주요업무계획

- 전략목표는 국별 1개 정도 설정

- 정책사업목표는 부서별 구체적이고 가시화 할 수 있는 내용으로 설정

※ 정책사업목표는 예산체계상 정책사업과 대응

- 부서의 정책사업목표를 달성하기 위한 단위사업별 추진계획, 추진일정,

예산확보, 문제점 및 대책 강구

- 간결하고 논리 정연한 용어 사용 및 계량화: 정확한 의미 전달

- 2017년 업무계획 수립 시 소관 국장의 사전 검토를 통해 업무계획 수립

방향 조정 및 확정 후 제출(국 자료수합 후 제출)

⇒ 국별 핵심과제, 주요 시책사업 선정

- 2017년 예산편성과 연계되는 업무계획은 산출기초까지 정확히 계산하여 작성․수립

(계속사업의 경우 기투자, 2017년 투자, 2018년 이후 투자액 구분 작성)

※ 예시<계속사업, 건설사업 등의 경우>

구 분	사업비 (백만원)	기투자		2017년 투자		2018년 이후
		투자액	공정	투자액	공정	투자액	공정
계	5,003	2,003	40%	2,500	70%	500	100%
설계비	3	3	100%
공사비	2,000	1,000	30%	500	65%	500	100%
보상비	3,000	1,000	40%	2,000	60%

※ 예시<시책사업의 경우>

- 이면도로 CCTV 설치 및 관리 : 9,500천원

∙무인중계 시스템: 5,000,000원×1식 = 5,000,000원

∙휴대용무전기 등:   500,000원×9대 = 4,500,000원

○ 2016년 주요 실적

- 2016년 부서별 주요 추진사업 성과 및 추진사항 기재

- 분야별 핵심사업 성과, 대외수상 등 2016년 기간 중 주요성과 위주 작성

○ 성동 비전체계 구성 및 공유

- 성동 비전 ⇔ 국 전략목표 ⇔ 과 정책사업목표 연계체계 구축

- 전략목표 및 정책사업 목표 ⇔ 주요업무평가와 연계

○ 투자․보조사업 예산 확보 및 새로운 시책사업 적극 발굴

- 국가, 서울시 투자사업이 우리 구에 최대한 배분될 수 있도록 특단의 관심과 노력 필요

- 구민편익, 일자리창출, 복지 증진 등을 위한 실질적 사업 적극 발굴

- 타 자치단체 우수사례를 우리 구 실정에 맞게 재설계 도입

○ 계획과 예산의 연계 철저

- 계획과 예산이 반드시 연계되도록 사전 타당성 조사, 현장확인, 효과분석 등을 통해 재정의 건전성 확보

- 행사성, 축제성, 소모성 예산사업은 원점에서 재검토

- 신규사업, 투자사업의 경우 주민 의견을 적극 수렴하고, 해당 시·구의원에게 사전설명 등 조치

Ⅳ		추 진 일 정

추 진 사 항	일 정	주 관 부 서	비고
◦주요업무계획 수립 지침 시달	8. 9.(화)까지	기획예산과→전부서
◦주요업무계획 수립 - 부서별, 국별 자체보고회 개최	8. 31.(수)까지	각 부서, 국 주무과
◦주요업무계획 보고서 제출	9. 2.(금)까지	국 주무과→기획예산과
◦업무계획 보고(부구청장)	9. 6. ~ 9. 9. (예정)	국별보고회 개최 (기획예산과)
◦업무계획 보고(구청장)	9. 26. ~ 9. 28. (예정)	국별보고회 개최 (기획예산과)
◦2017 주요업무계획 잠정 확정 ※ 2017년 예산심의 후 최종확정(12월)	9월 말	기획예산과

Ⅴ		행 정 사 항

□ 업무계획 보고서 제출

❍ 제출기한: 2016. 9. 2.(금)

❍ 제출방법: 국 주무과에서 수합, 국장 검토 후 기획예산과로 제출

❍ 유의사항

- 글씨체․크기, 내용 구성, 번호 등 전체적으로 통일되게 작성

- 신규사업 및 비예산사업 의무적으로 작성

□ 주요업무계획 보고회 개최

❍ 일    정 (※세부 일정 추후 확정 통보)

- 부구청장 보고: 9. 6. ~ 9. 9. (예정)

- 구청장 보고  : 9. 26. ~ 9. 28.(예정)

❍ 보고방법

- 구        청: 과장 보고(국장 배석)

- 도시관리공단: 팀장 보고(본부장 배석)

- 문  화  재  단: 팀장 보고(본부장 배석)

❍ 보고회 자료 준비

- 국별 보고서 6부 인쇄하여 기획예산과 제출

※ 보고서 파일은 전자우편으로 제출, 담당관은 감사담당관에서 수합

붙임  2017 주요업무계획 작성서식 1부.  끝.