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	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	도시철도국 공공요금 납부내역서(2014년 2월 통신요금)

1. 우리본부 도시철도국 간부 휴대폰요금 및 전화회선 요금을 아래와 같이 납부하고자 합니다.

가. 건    명 : 휴대폰요금 및 전화회선요금 납부

나. 고지금액 : 금1,262,890원(금일백이십육만이천팔백구십원정)

※ 위 금액 중 미납처리된 금액221,510원은 기기변경시 발생한 금액으로 개인이 아래 법인계좌에 현금 입금 후 정산처리 함.

다. 납부금액 : 금1,041,380원(금일백사만일천삼백팔십원)

라. 납부계좌 :

1) 은    행 : 우리은행

2) 계좌번호 : 1006-9001-55428

3) 예 금 주 : 서울특별시도시기반시설본부

마. 지급방법 : 위 계좌에서 ㈜케이티중앙지사장 외 3개사로 자동이체

바. 예산과목 : 도시기반시설본부, 일반예산, 기본경비, 기본경비(도시철도),                                  일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임: 1. 2월 통신요금 내역서 1부.

2. 공공요금 고지서 5부.

3. 전화회선 통신요금 1부(사본).

4. 현금입금 영수증 1부.   끝.

주무관	김양수		서무과장	이인수		건설총괄부장	02/18 代최갑영
협조자	주무관	代신미아		경리과장	최영미
시행	건설총괄부-2987	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2325	/전송	02-3708-2327	/	isimon@seoul.go.kr	/	대시민공개