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	수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공용차량 유류대금(2016.7.16~31)사용분 지출

우리 센터 2016년 7월(2차) 사용한 공용차량 유류대금을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

1. 지출금액 : 금59,380원(금오만구천삼백팔십정)

2. 사용기간 : 2016.7.16 ~ 2016.7.31

3. 주유장소 : SK네트훡스(주)SK신길주유소(대표:문종훈)

- 주 소 : 영등포구 영등포로 348

4. 주유방법 : 공공조달 유류구매 카드 결제

- 결제계좌 :우리은행 1006-801-286879 수도자재관리센터

- 결제일자 : 2016.8.7.

5. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,공공운영비(기본경비)

붙 임 : 1. 유류구매카드 이용대금 명세서 1부.

2. 품의서 및 물품검수조서 각 1부(따로붙임). 끝.

▣ 추산필 / 추산번호 22583 / 2016.08.04. / 代권동근.

주무관	송재옥		주무관	代권동근		행정관리팀장	정희순		소장	08/04 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-16468	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 동작구 노들로 734	/
전화	3146-1912	/전송	3146-1908	/		/	대시민공개