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	서울특별시서북병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	원무팀 프린터 토너 카트리지 구매비 지출

원무팀 프린터기 토너를 구매하고 그 비용을 다음과 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명: 원무팀 프린터 토너 카트리지 구매비 지출

나. 지급금액: 금616,000원정(금육십일만육천원)

다. 구매업체: ***************

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라. 지급방법: 원무과 법인카드로 결제 후 결제계좌 이체

(우리은행/서울특별시서북병원 **************

마. 예산과목: 행정운영경비(서북병원 원무과), 기본경비, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임  1. 견적서, 타견적서, 거래명세서 각 1부(따로붙임).

2. 산출기초조사서 1부.

3. 물품검수조서 1부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 카드매출전표 1부.  끝.

주무관	조성용		원무팀장	최낙준		원무과장	07/26 김종환
협조자
시행	원무과-12352	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3272	/전송	02-385-9393	/		/	부분공개(6)