문서번호	행정지원과-15597
결재일자	2016.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강서수도사업소장
윤경남	손창두	이원철		07/08 이인걸
협 조
	시설관리팀장		代문용욱
	급수설비팀장		代주은선
	현장민원과장		김창년
	요금과장		이병두

- 부서간 소통을 통한 부진사업 대응방안과 실적향상을 위한 -

‘17년도 경영평가 대비 추진실적 향상계획

2016. 7.

강서수도사업소

행 정 지 원 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘17년도 경영평가대비 추진실적 향상계획

본부 경영평가 대비 주요사업 추진실적 향상을 위한 2016년도 경영평가 추진계획을 수립하여 부서간 소통을 통한 실적 향상에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		경영실적 평가개요

□ 평가기간 : 2016.1월 ~ 12월까지의 추진실적, [12개월간]

□ 평가부서 : 상수도사업본부 각 부별

□ 평가항목 : 36개 주요사업 + 우수수범사례 + 본부장 평가

○ 36개 개별사업 (배점 100점) : 본부 각 부별 평가매뉴얼에 따라 평가

- 평가시기 : ‘17년 상반기 중 ’16년 실적에 대한 추진실적 평가

연번	평 가 항 목	배점	평 가 부 서
Ⅰ. 원활한 수돗물 공급		25
1	송배수관 정비	2	급수부 배수과
2	노후 배급수관 정비	2	시설안전부 누수방지과
3	불용관 정비	2	시설안전부 누수방지과
4	누수탐지	2	시설안전부 누수방지과
5	유수장애 상수도관 이설	1	시설안전부 누수방지과
6	기존관 철거	2	시설안전부 누수방지과
7	유량계 유지관리	2	시설안전부 누수방지과
8	고장 및 노후밸브 정비	3	시설안전부 시설관리과
9	기전설비 유지관리	2	시설안전부 시설관리과
10	상수도시설물 순찰,점검 및 유지관리	2	시설안전부 시설관리과
11	공사현장 및 시설물 안전관리	3	시설안전부 시설과
12	상수도시설물(배수지․가압장) 안전점검 및 정밀안전진단	2	시설안전부 시설관리과
Ⅱ. 최상의 고객서비스 향상		32
13	매스미디어 활용 홍보	2	경영관리부 홍보과
14	온라인 활용 홍보	2	경영관리부 홍보과
15	시민참여 아리수 홍보	2	경영관리부 홍보과

연번	평 가 항 목	배점	평 가 부 서
16	아리수 품질관리제 추진실적	5	생산부 수질과
17	옥내 노후급수관 개량비 지원	3	급수부 급수설비과
18	학교 및 공공기관 음수대 설치	2	급수부 급수설비과
19	대형저수조 위생관리 실태점검	2	급수부 계획설계과
20	전화친절도	3	경영관리부 행정운영과
21	고충민원 유발건수	2	경영관리부 행정운영과
22	고객지원시스템 운영실적	3	요금관리부 요금제도과
23	수도계량기 동파 예방률	4	요금관리부 계측관리과
24	역류방지밸브 설치 실적	1	급수부 급수설비과
Ⅲ. 경영효율화		43
25	기관장 리더십	3	경영관리부 총무과
26	예산집행 추진실적	2	경영관리부 기획예산과
27	업무개선활동 추진실적	2	경영관리부 인재육성과
28	상수도직무전문교육 이수율	4	경영관리부 인재육성과
29	합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	4	요금관리부 재무회계과
30	청렴도	5	경영관리부 행정운영과
31	과년도 체납징수율	5	요금관리부 요금제도과
32	자동납부 및 전자고지 가입률	3	요금관리부 요금제도과
33	교체장애 수전정비(교체)	2	요금관리부 계측관리과
34	만기계량기 교체실적	2	요금관리부 계측관리과
35	유수율	6	시설안전부 누수방지과
36	GIS 운영실적	5	시설안전부 공간정보과

○ 우수수범사례 (배점 2점) : 본부 평가 심사위원회의 순위 평가

- 평가시기 : ‘17년 상반기 중 ’16년 수범사례 사업소별 평가

○ 본부장 평가 (배점 3점) : 사업소 운영에 따른 가․감점 종합평가

- 평가시기 : ‘17년 상반기 중

□ 평가방법 : 달성도 및 사업소별 비교를 통한 실적 평가

○ 달성도 평가 : 목표대비 추진실적의 달성도를 기준으로 한 절대평가

- 평가항목 : 송배수관 정비 등 24개 항목, 배점 61점

○ 상 대 평 가 : 타 사업소와 실적 비교에 의한 평가

- 평가항목 : 고장 및 노후밸브 정비 등 12개 항목, 배점 39점

Ⅱ		‘16년도 경영실적 평가결과

□ 평가개요

○ 평가기간 : 2015. 1월 ~ 12월까지, [12개월간]

○ 평가항목 : 송배수관 정비 등 36개 사업

○ 평가방법 : 달성도 및 사업소별 비교평가를 통한 실적 평가

○ 판정기준 : 정량적 및 정성적 평가를 통한 사업소별 비교평가

- 사업소 비교 판정 : 양호(1~3위), 보통(4~5위), 부진(6~8위)

□ 평가결과(‘15년 실적) : 사업소별 순위 6위 (※‘15년 순위 6위)

○ 사업별 평가결과 : 양호 21건, 보통 6건, 부진 10건

Ⅰ- 원활한 수돗물 공급 : 배점 25점 대비 22.72점 / 사업소별 순위 7위

연번	평 가 항 목	배점	득점	순위	평가결과	주관부서
1	송배수관 정비	2	1.56	6	부진	급수운영과
2	노후 배급수관 정비	2	2.00	1	양호	급수운영과
3	불용관 정비	2	2.00	1	양호	급수운영과
4	누수탐지	2	2.00	1	양호	급수운영과
5	유수장애 상수도관 이설	1	1.00	1	양호	급수운영과
6	기존관 철거	2	1.99	2	양호	급수운영과
7	유량계 유지관리	2	1.94	5	보통	시설관리과
8	고장 및 노후밸브 정비	3	2.46	6	부진	시설관리과
9	기전설비 유지관리	2	1.58	8	부진	시설관리과
10	상수도시설물 순찰,점검 및 유지관리	2	1.50	5	보통	시설관리과
11	공사현장 및 시설물 안전관리	3	2.69	2	양호	시설관리과
12	상수도시설물(배수지․가압장) 안전점검 및 정밀안전진단	2	2.00	1	양호	시설관리과

Ⅱ- 최상의 고객서비스 향상 : 배점 32점 대비 30.97점 / 사업소별 순위 6위

연번	평 가 항 목	배점	득점	순위	평가결과	주관부서
13	매스미디어 활용 홍보	2	1.81	8	부진	행정지원과
14	온라인 활용 홍보	2	1.77	8	부진	행정지원과
15	시민참여 아리수 홍보	2	1.94	8	부진	행정지원과
16	아리수 품질관리제 추진실적	5	4.95	7	부진	행정지원과
17	옥내 노후급수관 개량비 지원	3	3.00	1	양호	현장민원과
18	학교 및 공공기관 음수대 설치	2	3.00	1	양호	시설관리과
19	대형저수조 위생관리 실태점검	2	2.00	1	양호	시설관리과
20	전화친절도	3	2.98	2	양호	행정지원과
21	고충민원 유발건수	2	1.92	3	양호	행정지원과
22	고객지원시스템 운영실적	3	2.99	2	양호	행정지원과
23	수도계량기 동파 예방률	4	3.61	6	부진	현장민원과
24	역류방지밸브 설치 실적	1	1.00	1	양호	현장민원과

Ⅲ- 경영 효율화 : 배점 43점 대비 40.16점 / 사업소별 순위 7위

연번	평 가 항 목	배점	득점	순위	평가결과	주관부서
25	기관장 리더십	3	2.91	3	양호	행정지원과
26	예산집행 추진실적	2	2.00	1	양호	행정지원과
27	업무개선활동 추진실적	2	1.94	2	양호	행정지원과
28	상수도직무전문교육 이수율	4	3.52	5	보통	행정지원과
29	합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	4	3.11	8	부진	급수운영과
30	청렴도	5	4.50	4	부진	행정지원과
31	과년도 체납징수율	5	4.51	7	부진	요 금 과
32	자동납부 및 전자고지 가입률	3	2.77	2	부진	요 금 과
33	교체장애 수전정비(교체)	2	2.00	1	양호	현장민원과
34	만기계량기 교체실적	2	2.00	1	양호	현장민원과
35	유수율	6	5.90	5	보통	요 금 과
36	GIS 운영실적	5	5.00	1	양호	급수운영과

○ 우수사례․특수시책 평가결과 : 배점 2점 대비 1.87점 / 사업소별 순위 2위

과별	행정지원과	현장민원과	급수운영과	시설관리과
제목	민원처리 신속성․방문민원 최우수기관 선정	시민불편은 확줄이고 시민만족도는 더 향상	주민 숙원사업 해결을 통한 시민 복지행정 실현	시민과 관공서 WIN-WIN 전략 실행

○ 본부장 평가결과 : 배점 3점 대비 1.00점 / 사업소별 순위 4위

○ 각 과별 평가결과

항목별	계	행정지원과	요금과	현장민원과	급수운영과	시설관리과
평가대상	36	12	3	5	8	8
양 호	21	6	1	4	6	4
보 통	5	2	1	-	-	2
부 진	10	4	1	1	2	2

1. 추진실적 ‘양호’ 사업 : 21건

( 행정지원과 : 평가항목 12건 중  6개 항목 )

① 전화친절도,  ② 고충민원 유발건수,  ③ 고객지원시스템 운영실적, ④ 기관장 리더십,  ⑤ 예산집행 추진실적,  ⑥ 업무개선활동 추진실적

( 요  금  과 : 평가항목  3건 중  1개 항목 )

① 자동납부 및 전자고지 가입률

( 현장민원과 : 평가항목  5건 중  4개 항목 )

① 옥내 노후급수관 개량비 지원,  ② 역류방지밸브 설치실적,  ③ 교체장애 수전정비,  ④ 만기계량기 교체실적

( 급수운영과 : 평가항목  8건 중  6개 항목 )

① 노후 배급수관 정비,  ② 불용관 정비,  ③ 누수탐지,  ④ 유수장애 상수도관 이설,  ⑤ 기존관 철거,  ⑥ GIS 운영실적

( 시설관리과 : 평가항목  8건 중  4개 항목 )

① 공사현장 및 시설물 안전관리, ② 상수도 시설물(배수지, 가압장) 안전점검 및 정밀안전진단관리, ③ 학교 및 공공기관 음수대 설치, ④ 대형저수조 위생관리 실태점검

2. 추진실적 ‘보통’ 사업 : 5건

( 상대평가 3개 항목 )

① 상수도 직무전문교육 이수율(5위, 행정지원과), ② 청렴도(4위, 행정지원과)

③ 유량계 유지관리(5위, 시설관리과)

( 절대평가 2개 항목 )

① 유수율(5위, 요금과), ② 상수도 시설물 순찰․점검 및 유지관리(5위, 시설관리과)

3. 추진실적 ‘부진’ 사업 : 10건

( 상대평가 4개 항목 )

① 과년도 체납징수율(7위, 요금과),  ② 수도계량기 동파예방률(6위, 현장민원과),  ③ 합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감(8위, 급수운영과), ④ 고장 및 노후밸브 정비율(6위, 시설관리과)

( 절대평가 6개 항목 )

① 매스미디어 활용홍보(8위, 행정지원과),  ② 온라인 활용홍보(8위, 행정지원과),  ③ 시민참여 아리수 홍보(8위, 행정지원과), ④ 아리수 품질관리제 추진실적(7위, 행정지원과), ⑤ 송배수관 정비(6위, 급수운영과),  ⑥ 기전설비 유지관리(8위, 시설관리과)

□ ‘16년 경영실적 결과에 따른 평가

○ 36개 사업에 대한 평가시 전반적인 직원들의 노력에도 불구하고 최종 실적 달성에 미흡한 부진 사업(10건, 25.1%) 발생이 순위 저하 원인으로 추정

- 대부분의 사업들은 연초부터 체계적인 업무추진을 통해서만 목표 달성이 가능하므로 분기별 목표량 설정을 통한 적극적 업무 추진이 좀 더 필요하며,

- 목표량 달성 시 만점을 부여하는 정량평가 사업인 절대평가는 목표량 달성의 단계적이고 체계적인 업무접근을 통한 지속적인 실적관리 요망

○ 부진 사업의 대부분이 담당 주무관들의 적극적인 노력 부족 보다는 경영실적 평가표에 근거한 효율적인 업무수행 미흡으로 실적 부진 판단

- 업무추진 노력에 비례한 효율적 업무수행을 위해서 각 사업별 담당 주무관들은 경영실적 평가기준을 사전에 철저히 분석한 후 사업을 수행해야 하며,

- 사업 추진시에도 분기별 목표달성도를 수시 확인하는 정량적인 태도 견지 및매 월보 발표 시 타 사업소별 모니터링을 통한 실적관리가 필요

○ 아리수홍보사업, 동파 예방율 등은 직원들의 적극적인 참여하에 실적이 개선되는 사업으로 ‘16년도 실적 제고를 위한 전 직원들의 적극적 동참노력 요청

- 실적 제고를 위해서 매월 간 각 과별 의무 할당제에 의거한 현장 참여율 제고

Ⅲ		추진실적 향상계획

□ 평가보고회 개최

○ 추진목적 : 부서간 소통을 통한 추진실적 평가 및 부진사업 대응방안 강구

○ 개최시기 : 총 3회에 걸쳐 자체 평가 실시

- 1회차 : 2016. 07월 중 (평가기간 ‘16. 1월 ~ 06월까지 실적평가)

- 2회차 : 2016. 09월 중 (평가기간 ‘16. 1월 ~ 08월까지 실적평가)

- 3회차 : 2016. 11월 중 (평가기간 ‘16. 1월 ~ 10월까지 실적평가)

○ 보고항목 : 송배수관 정비 등 36개 항목

○ 참석대상 : 소장, 과장, 사업별 담당 팀장

※ 3회차 평가시는 부진사업 담당 주무관 참석 및 실적개선방안 사전 제출

○ 보고방법 : 사업별 추진실적 보고 및 토론과 소장님 당부말씀

평가개요 및 진행순서 안내	▷	사업별 담당팀장 보고	▷	소장님 당부 말씀
(10ˊ)		(70ˊ)		(10ˊ)

○ 판정기준 : 항목별 실적기준으로 3단계 평가 -> 양호, 보통, 부진

※ 1회차 실적 판정기준(예시)

- 달성도 평가 판정 : 양호(60%이상), 보통(40%이상~60%미만), 부진(40%미만)

- 사업소 비교 판정 : 양호(1~3위), 보통(4~5위), 부진(6~8위)

□ 우수수범사례 추진

○ 평가배점 : 2점 (※ ‘16년 평가시 1.87점 획득, 사업소별 순위 2위)

○ 제출시기 : ‘17년 4월 중 본부 총무과로 제출

○ 제출내용 : ‘16년도 사업 추진시 수행한 실적개선 및 업무개선 사례 등

※ 붙임3 우수수범사례 제출서식 참조

○ 제출기한 : 각 과별 1건 이상 작성 후 ‘17년 3월까지 행정지원과 제출

□ 본부장 평가대비 감점사항 예방

○ 평가배점 : 3점 (※ ‘16년 평가시 1.0점 획득, 사업소별 순위 4위)

○ 평가방식 : 부주의한 사건․사고 발생 등에 따른 감점제 적용

○ 조치사항 : 각종 사건․사고의 지속적 예방조치 및 복무기강 확립 철저

Ⅳ		행 정 사 항

□ 2016년 경영실적 향상 평가보고회 1회차 개최(안)

○ 일    시 : ‘16. 07. 15.(금), 15:00

○ 장    소 : 사업소 4층 회의실

○ 참석대상 : 각 과별 사업별 담당팀장 및 부진사업 담당 주무관

○ 안    건 : ‘16년 경영평가관련 부진사업위주 대책강구 및 실적향상방안 강구

※ 추후 변경사항 발생 시 사전 통보 예정

□ 경영실적 자료제출 요청

○ 제출사항 : 경영평가 추진실적 및 사업 추진현황(‘16. 6월말 실적기준)

○ 제출일자 : ‘16. 07. 12.(화)까지

○ 제출방법 : 붙임‘4’, ‘5’ 자료 작성 후 각 과 -> 행정지원과로 공문서 제출

붙임 : 1. 2016년 자체 경영실적 평가계획(본부) 1부.

2. 2016년 자체 경영실적 평가메뉴얼(본부) 1부.

3. 우수수범사례 작성서식 1부.

4. 항목별 추진실적 총괄표(‘16.6월말 실적기준) 1부.

5. 항목별 추진실적 보고서(‘16.6월말 실적기준) 1부. 끝.