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	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설관리차량 유류비 지급('16. 6월 2차분)

우리 공원 시설관리 업무에 소요되는 시설관리차량 유류비를 다음과 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 : 시설관리차량 유류비 지급(’16. 6월 2차분)

2. 지출금액 : 금347,810원(금삼십사만칠천팔백일십원정)

3. 주유기간 : `16.06.16. ~ `16.06.30.

4. 주유차량 : 85나5686 등 5건 (경유 188,377ℓ, 휘발유 61,464ℓ)

5. 주유내역 : 붙임문서 참조

6. 지출방법 : 시설과 공공조달 유류구매카드********************* 사용 후

카드결제계좌[*******************************

******]에 입금조치

7. 청구(결제)일자 : 2016.07.07.

8. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 안전한 공원

시설물 관리운영, 공공운영비(201-02)

붙임: 1. 시설관리차량 주유내역서 1부.

2. 신용카드 영수증  5매.  끝.

주무관	강형석		주무관	조대복		시설과장	07/05 공헌구
협조자	주무관	박도원		총무과장	백철		전략기획실장	代김명준
시행	시설과-4379	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7424	/전송	507-7230	/	khs1516@seoul.go.kr	/	부분공개(6)