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	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	메트로폴리스 및 UCLG 전략회의 참석 공무 국외출장에 따른 국외여비 지출

1. 행정1부시장 방침 제171호(’16.6.2, 메트로폴리스·UCLG 전략회의 참석 공무국외여행계획) 및 인력개발과-12957호(’16.6.9, 제14차 공무국외여행명령)과 관련입니다.

2. 메트로폴리스 국제연수원 본원으로서 서울의 국제적인 위상제고 및 해외 유관기관과의 교류협력 강화를 위한 국외출장에 따라 다음과 같이 공무국외여비를 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 메트로폴리스·UCLG 전략회의 참석 공무 국외출장에 따른 국외여비 지출

나. 지출금액 : 금4,904,380원(금사백구십만사천삼백팔십원) ※ 원단위 절사

(1) 항공료 : 금4,089,176원(금사백팔만구천백칠십육원)

※ 대한항공 IVR 비교후 여행사의 저렴한 항공사를 이용하며, 집행상 효율을 도모코자 출장자 지정계좌로 입금

(2) 체재비(일비 및 식비) : 금744,403원(금칠십사만사천사백삼원)

(3) 준비금 : 금70,810원(금칠만팔백십원)  ※ 여행자보험가입(출장자 2인)

다. 예산과목 및 지급방법

(1) 항공료·체재비 : 아래와 같이 출장자 계좌로 입금 조치(계좌번호 별첨)

(2) 준비금 : 채주청구에 의거, 계좌입금(계좌번호 별첨)

연번	대 상	내역	세부금액(원)	예산과목
출장여비 + 준비금 합계			4,904,380	인재개발원인재기획과, 인재양성및시험관리, 교육계획·프로그램개발및운영, 인적자원개발(HRD) 역량강화프로그램 운영, 국외업무여비(202-03)
1	인재개발원장	항공료, 체재비	4,042,620
2	담 당 자	항공료, 체재비	790,950
3	준 비 금	여행자보험가입비	70,810

붙  임 : 1. 국외출장계획 1부

2. 공무국외여행명령서 1부

3. 여비지급 명세서 1부

4. 입금의뢰서 1부

5. 항공료 인보이스 1부

6. 항공료운임지급신청서 1부

7. 국외여비정액지급신청서 1부.

8. 여행자보험증권(준비금) 1부

9. 여비정산신청서(준비금) 1부

10. 사업자등록증(준비금) 1부.

11. 통장사본(준비금) 1부. 끝.

주무관	이지영		국제연수팀장	윤우창		인재기획과장	06/29 원권식
협조자	시설재무팀장	박계완		인재기획행정팀장	지우선
시행	인재기획과-8982	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 58	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3488-2042	/전송	02-3488-2346	/	jylee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)