문서번호	행정지원과-9742
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
박성희	최은봉	장성만	05/30 김명용
협 조
	시설관리과장		남정열
	급수운영과장		전명수
	현장민원과장		代최철우
	요금과장		백대현

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 서울시 특정감사 수감 계획

2016.  5.

강동수도사업소

(행정지원과)

2016년 서울시 특정감사 수감계획

‘16.6.7~6.22.까지 실시되는 시 특정감사에 대하여 사전준비․수감 및 보고 처리 등 체계적인 대비로 수감준비에 만전을 기하고자 함

□ 감사개요

○ 관련근거 : 본청 감사담당과-7752(2016.5.26.)

○ 감사구분 : 정기 특정감사(수돗물관리 및 수도요금 부과 징수·실태)

○ 감사기간

- 예비감사 : 2016.6. 7.(화) ~ 6.8.(수), [2일간]

- 본 감 사 : 2016.6. 9.(목) ~ 6.22.(수), [10일간]

○ 감사범위 : 2013.1.1. ~ 2016.5월 현재까지 처리한 업무 전반

○ 감 사 장 : 2층  회의실

○ 감사인원 : 6명(감사담당관 감사4팀장 등 6명)

감 사 반 원				감 사 분 야	비고
구분	소속(직위)	직 급	성 명
반장	감사4팀장	행정5급	윤석환	- 감사총괄
반원	감사4팀	행정6급	김병수	- 일반행정, 예산·회계 분야 - 물품 구매 및 계약분야(공사,용역) - 상수도 공사용 자재 수급관리 분야
		행정6급	김현호
		화공7급	신정현	- 수도요금 부과·징수 분야 - 체납처분 분야,계약분야(물품) 배수지 등 수질관리 분야 - 수도계량기 수급관리 분야
		행정7급	최재철		주무
		지적6급	이기강	- 급수, 포장,누수복구 등 시설물 공사분야 (하도급 포함) 송·배수관 및 관로 유지관리 분야 - 기전설비,상수도 시설물관리 및 안전점검 분야 상수도 공사용 자재 수급관리 분야

※ 감사분야 등은 감사사정에 따라 변경될 수 있음

□ 수감준비

○ 감사장 설치 : 2016. 6. 2.(목)까지 설치완료

- 책상배치, 컴퓨터(7), 전화기(7), 복사기(1) 등 설치

※ 감사장 좌석배치 별첨

○ 감사장 지원 : 5개과 1명 일일지원

- 근무시간 : 08:40부터 당일 감사종료시 까지 근무

- 근무내용

· 감사관 보좌(수감자 연락 및 간식지원 등)

· 감사 진행사항 총괄 관리(수감내용 및 제출서류 등 확인)

· 감사장 환경정비 및 수감 종료시 보안 관리 등

○ 감사 전 사전요구에 따른 관련 증빙자료 준비

- 실행부서 : 전 부서

- 증빙자료 : 감사 사전요구자료 80개 항목과 관련된 증빙자료

- 준비기한 : 2016. 6. 3(금)까지

- 준비사항

․ 회계, 요금, 공사분야 등 감사예상 분야 총괄 점검 및 미흡사항 사전 점검 조치

․감사사전 요구자료와 관련된 증비자료 출력 후 출력물 하단에 작성자,           확인자 날인 후 감사담당관 요청시 직접 전달

□ 수감기간 중 조치사항

○ 수감 불편사항 청취 및 조치(소장,부서장 윤번제 감사장 방문)

○ 현장점검 확인 필요시 공용차량 운행 지원(03수 1198/임언섭,이상욱)

○ 감사응대 및 일일 수감사항 보고 철저

- 감사목표 달성과 수감기관 업무발전을 위한 감사임을 인식

- 능동적으로 업무에 대해 학습한다는 자세로 감사 응대

- 일일 수감사항 보고

①보고일시 : 매일 17:00한(2016.6.7. ~ 감사 종료시까지)

②보고내용 : 일일 각 과별 담당자별 수감사항

③보고방법 : 담당자별 일일수감사항 각 과 서무 수합→ 행정지원과

감사담당에게 통보 -> 일일 수감사항 공문서 시행 및 본부 동향보고(행정지원과)

○ 수감 관련 감사반원과의 불필요한 다툼(언쟁)금지(대화통한 이해설득)

□ 행정사항

○ 감사기간 전 직원 엄정한 공직기강 확립

- 감사기간 원활한 수감을 위해 휴가 자제(불가피한 사유 발생시 예외)

- 간부 및 피수감자 감시기간중 휴가시 사전 행정지원과 통보

- 수감시 공무원증 및 명찰 패용과 겸손하고 예의바른 수감태도 유지

- 감사 수검시 부정확한 사항 답변은 담당 팀장 및 과장과 사전 협의

- 감사시 출퇴근 시간 엄수 및 출장 등으로 이석시 대직자 안내

- 전 직원 보안점검, 비상연락망 점검 및 비상연락체계 유지

- 중식시간(12:00~13:00),집중근무시간(09:00~10:00,17:00~18:00) 준수 철저

- 공무직, 기간제 직원 복무 관리 철저(해당부서 담당자)

○ 감사장 일일근무 직원 명단(붙임3) 제출(각과) : ‘16. 6. 1.한

붙 임 : 1. 일일 수감사항 보고서 1부.

2. 감사장 배치도 1부.

3. 지원근무자 명단 1부. 끝.

별첨 1)

일일 수감사항 보고서

□ 수감일시: 2016.    6.    .(  )

□ 감 사 관: 윤석환 외 6명(감사반장 포함)

□ 부 서 명:

연번	과 명	감 사 관	수감내용 및 제출서류 (확인서 제출시 6하원칙에 의거 별도작성)	수감자
			- -

□ 기타 특이사항

○

○

별첨 2)

감사장 좌석배치도

출입구 ☞		소파	테이블	소파
		소파		소파
	파티션
			감사반장
김병수						최재철
김현호						신정현
이기강						지원근무 직원
							복사기
출입구 ☞						티테이블

별첨 3)

감사관련 지원근무자 명단
구분	근무일	수감 지원 직원
		소속	직급	성명
예비 감사	6. 7(화)	행정지원과
	6. 8(수)	행정지원과
본감사	6. 9(목)	행정지원과
	6.10(금)	요 금 과
	6.13(월)	현장민원과
	6.14(화)	급수운영과
	6.15(수)	시설관리과
	6.16(목)	행정지원과
	6.17(금)	요 금 과
	6.20(월)	현장민원과
	6.21(화)	급수운영과
	6.22(수)	시설관리과