문서번호	소상공인지원과-2941
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	소상공인정책팀장	소상공인지원과장
김정은	이창현	02/29 代이창현

2015년 소상공인종합지원

사업실적 및 정산 검토 보고

2016.  2.

소상공인지원과

2015년 소상공인종합지원

사업실적 및 정산 검토 보고

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업명 : 2015년 소상공인종합지원

□ 추진근거

○ 서민자영업 종합보호대책 추진계획(행정1부시장방침 제42호, ‘11.2.9)

○ 서울특별시 소상공인 종합지원사업 위․수탁 운영에 관한 협약서

○ 서울특별시 소상공인 지원 종합계획(시장방침 제184호, ‘15.7.1)

□ 지원대상 : 서울지역 소기업․소상공인, 영세자영업자, 예비창업자 등

□ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

□ 수행방법 : 서울신용보증재단 위탁

□ 사 업 비 : 총 3,892,972천원

□ 세부사업내역

(단위 : 천원)

연번	세 부 사 업 명	예 산 액
합 계		3,892,972
1	창업자 지원	88,480
2	자영업 클리닉 지원	871,000
3	업종닥터(Dr.) Pool 구성․운영	40,160
4	자영업 협업화 지원	340,000
5	한계소상공인 지원	70,000
6	소상공인경영지원센터 홈페이지 운영	256,000
7	소상공인경영지원센터 운영	2,151,000
8	위탁관리수수료	76,332

Ⅱ		사업별 추진실적

□ 창업자 지원

구 분		목 표	실 적		달성률
			창업 前	창업 後
창업상담		-	4,874회		-
창업컨설팅		5,000개	99개	5,355개	109.1%
현장체험 (인턴십)	기 본	-	102개(202회)		-
	심 화		35개(682회)
사후관리		5,000회	5,236회		104.7%

○ 창업상담 및 컨설팅 업무처리 지침 제정‧시행(9/1)

- 예비창업자에 대한 창업 前 컨설팅 지원절차 신설

- 업종별 사업계획서 및 예비창업자 사업수행능력 평가표 등 각종 양식 제정

□ 예산집행 : 예산액 88,480천원(집행 78,040천원, 미집행 10,440천원)

(단위 : 원, %)

사업내역		예산액	집행액	예산잔액	집행률
창업자 지원		88,480,000	78,040,000	10,440,000	88.2
	현장체험 지원	88,480,000	78,040,000	10,440,000	88.2

- 현장체험(인턴십) 서비스 제공업체 지원 : 기본(회당 150,000원), 심화(회당 50,000원)

- 현장체험(인턴십) 서비스 수혜자(창업자) : 회당 20,000원

□ 지원효과

○ 창업 前부터 컨설팅을 실시함으로써 무분별한 창업 억제 및 준비된

창업을 유도할 수 있는 계기 마련

○ 창업 준비 단계에서 경영체험과 멘토링을 통해 창업 적합성 및 성공가능성 검증

□ 개선 필요 사항

○ 전반적으로 컨설팅 지원대상 확대 및 현장 체험(인턴십) 제공업체 확대 필요

○ 현장체험 멘티 활동비 지원은 지양

□ 자영업 클리닉 지원

□ 추진실적

○ 생계밀접형 10개 업종 / 1,016개 업체

(단위 : 개, 회, 백만원)

구 분	컨 설 팅			현장체험			시설개선
	업체수	횟수	소요비용	업체수	횟수	소요비용	업체수	지원금액
일반음식점	427	780	156.0	25	50	7.5	182	174.8
제과점	47	87	17.4	4	8	1.2	19	16.5
분식점	56	99	19.8	3	6	0.9	24	22.5
커피 음료점	99	176	35.2	13	26	3.9	33	31.0
편의점·슈퍼마켓	136	259	51.8	5	10	1.5	65	61.3
과일가게	17	34	6.8	1	2	0.3	12	11.3
식육점	22	41	8.2	-	-	-	17	16.4
의류점	80	140	28.0	3	6	0.9	46	40.9
이·미용실	104	192	38.4	5	10	1.5	50	48.2
세탁소	28	55	11.0	1	2	0.3	19	18.2
합 계	1,016	1,863	372.6	60	120	18.0	467	441.1

○ 내‧외부 컨설턴트 협업으로 체계적인 ‘진단 → 처방 → 치유’ 종합 지원

- 예비진단에 의한 철저한 사전조사 후 업체방문 컨설팅을 통해 수진업체 장‧단기

실행과제 제시 및 현장체험‧시설개선으로 실질적인 치유과정 지원

예비진단			컨설팅‧현장체험			이행점검
경영 애로사항 확인 및 최적 컨설턴트 매칭			업종별 특화된 해결책 제시			컨설팅 성과, 미비점 점검 컨설팅 개선사항 조사
재단 직원			업종닥터 Pool			재단 직원

□ 예산집행 : 예산액 871,000천원(집행 831,810천원, 미집행 39,189천원)

(단위 : 원, %)

사업내역		예산액	집행액	예산잔액	집행률
자영업 클리닉 지원		871,000,000	831,810,251	39,189,749	95.5
	컨설팅 비용	400,000,000	372,600,000	27,400,000	93.2
	현장체험 지원	18,000,000	18,000,000	0	100.0
	시설개선 지원	450,000,000	441,210,251	8,789,749	98.0
	운영비	3,000,000	0	3,000,000	0.0

□ 지원효과

○ 생계밀접형 중점 관리대상 업종 중심(음식점, 편의점, 수퍼마켓, 과일가게, 이․미용, 세탁소 등) 으로 경영현황 진단과 처방에 따라 실질적인 지원프로그램 적용(치유)

○ 경영개선 및 경쟁력 제고에 기여 및 전년대비 만족도 향상

<만족도 조사 결과>

만족도 조사 항목		2014년	2015년	비 교
컨 설 팅 부 문	실제, 매장경영에 도움이 되었다	71.8점	86.0점	14.2점□
	경영개선에 필요한 컨설팅이었다	71.1점	82.7점	11.6점□
시설개선 부 문	실제, 매장경영에 도움이 되었다	78.6점	89.5점	10.9점□
	경영개선에 필요한 시설개선지원이었다	79.3점	87.7점	8.4점□
전반적인 만족도		78.2점	87.9점	9.7점□

주) 2014년은 슈퍼닥터 지원사업 기준

□ 개선 필요 사항

○ 신용보증 업무(신용보증재단 고유사무)와 소상공인 종합지원 업무(市 위탁사무) 간의 유기적 연계를 통해 종합지원 추진

- 신용보증 심사 시 자금부족의 근본원인 진단 및 자영업 클리닉 연계 추진

○ 생계밀접형 소상공인이 소외되지 않도록 지원대상 업종을 현행 10개에서

연차별 지속적으로 확대 추진

○ 컨설팅 업무 수행 전반에 대한 모니터링 및 고객만족 평가 강화

- 컨설턴트 평가 시 고객만족도 평가비중 상향 및 인센티브 확대 추진

□ 업종닥터(Dr.) Pool 구성·운영

□ 추진실적

○ 경험과 지식이 풍부한 전문가 Pool 구성 : 157명

구 분		전문 분야	인원(명)
컨설턴트	업종일반	▪사업타당성 분석, 상권‧입지 분석 등 전문가	39
	업종지도	▪인테리어, SNS 전략, 상품개발 등 업종 경험 보유한 전문가	30
	전문분야	▪법률, 세무, 회계, 노무, 직업상담 등	9
멘 토		▪업종별 성공자영업자의 노하우 및 기술·기능 전수	79
합 계			157

○ 업종닥터 역량강화 교육

- 업종닥터 기본교육(6/25, 7/8)

구 분	주 요 내 용
교육내용	▪'15년 소상공인 종합지원사업 운영계획, CS교육, 전산활용 방법 등 ▪중소상공인 창업과 폐업시장 현황, 폐업 실무, 재기지원방안
소요예산	▪6,400,000원

- 업종닥터 역량강화 교육(11/6)

구 분	주 요 내 용
교육내용	▪컨설팅 진단방법 및 프로세스, 수요자 맞춤형 컨설팅, 보고서 스킬 등 ▪CS교육, 유통환경 및 업종별 트렌드 분석, 상권분석 서비스 활용
소요예산	▪5,885,000원

○ 업종닥터 활동 종합평가 실시

- 컨설턴트 : 1차평가(고객만족도 40%, 정책부합도 20%) 결과 24명 선발,

2차평가(컨설팅 보고서 40%) 실시 후 1,2차 결과 합산
- 멘    토 : 고객만족도 100%로 평가

- 포상내용 : 최우수 1명(80만원), 우수 2명(60만원), 장려상 3명(40만원)

- 운 영 비 : 평가위원 수당 50만원, 소모품비(다과 등) 69,400원

○ 컨설팅 우수사례 발굴‧공유

- 우수사례 신청 총 64건 중 1차 내부평가 및 2차 외부평가 실시

- 컨설팅(52건)은 진단‧실행방안의 적정성, 현장체험(12건)은 전문성‧지도력 평가

- 우수 컨설팅 지원사례 포상(7건, 각 30만원) 및 사례집 발간

- 운 영 비 : 평가위원 수당 45만원, 소모품비(다과 등) 63,400원

○ 소상공인 종합지원사업 만족도 조사 실시

- 조사대상 : '15년 소상공인 종합지원사업 수혜업체 중 310개 업체

구 분	자영업클리닉 지원	한계소상공인 지원	자영업협업화 지원	합 계
업체 수	276개	20개	14개	310개

- 조사기간 : '15.11.25.~'15.12.21.

- 조사방법 : 전화 설문

- 수행기관 : (주)네오알앤에스

- 소요예산 : 9,650천원

□ 예산집행 : 예산액 40,160천원(집행 31,377천원, 미집행 8,783,천원)

(단위 : 원, %)

사업내역		예산액	집행액	예산잔액	집행률
업종닥터(Dr.) Pool 구성․운영		40,160,000	31,376,550	8,783,450	78.1
	운영비	2,797,000	1,195,750	1,601,250	42.8
	교육비	12,770,000	12,285,000	485,000	96.2
	운영회의비	1,863,000	1,863,000	0	100.0
	평가 및 포상	8,480,000	6,382,800	2,097,200	75.3
	만족도 조사	14,250,000	9,650,000	4,600,000	67.7

□ 개선 필요 사항

○ 컨설팅 수행평가 및 컨설턴트 평가 강화

- 약속 이행률․취소율․처리 신속도, 수행 건수 평가, 만족도 조사 확대 등

□ 자영업 협업화 지원

□ 추진실적

○ 14개 협업사업(46개 참여업체), 300백만원

(단위 : 원)

연번	참여업체	주요 추진사업	지원금액
1	프로패턴 外 2개 업체	- 공동 이용시설 구축(의류 패턴작업 설비) - 공동 기술개발, 공동 품질관리 및 수주	19,000,000
2	한가람(을지로점) 外 2개 업체	- 공동 이용시설 구축(공동조리센터) - 공동 구매, 공동 보관 및 공동 조리로 원가절감	26,500,000
3	명성산업 外 2개 업체	- 공동 이용시설 구축(가죽제품 제조설비) - 일관작업체계 구축, 생산경비 절감, 납기 단축	22,000,000
4	디자인 O2 外 3개 업체	- 공동 이용시설 구축(3D프린터 및 디자인설비) - 다양한 디자인제품 개발, 공동브랜드 개발	29,000,000
5	더 팩커 外 2개 업체	- 공동 이용시설 구축(다목적 프린터설비) - 공동 생산, 기술향상 및 다종/소량생산체계 구축	28,500,000
6	경인어패럴 外 2개 업체	- 공동 이용시설 구축(의류 후가공 설비) - 일관 생산체계 구축, 생산원가 절감/납기 단축	20,600,000
7	심봤다인삼 外 2개 업체	- 공동 저장시설 구축(저온보관창고) - 공동구매, 상품 품질향상, 공동 판로 개척	15,200,000
8	엠애드 外 2개 업체	- 공동 이용시설 구축(인쇄디자인 및 프린팅설비) - 일관 인쇄체계 구축, 공동 구매 및 마케팅	23.800,000
9	보고파토탈패션 外 2개 업체	- 공동 이용시설 구축(의류 디자인 및 재단설비) - 비용절감, 공동 원자재 구매 및 제품 다양화	22,500,000
10	쥬얼카페 外 3개 업체	- 공동 이용시설 구축(패션주얼리제품 가공설비) - 제품 다양화, 정밀도 향상 및 신제품 개발	24,100,000
11	㈜씨엔씨훼밀리 外 3개 업체	- 공동 브랜드 개발 및 쇼핑몰 구축 - 온라인마케팅, 신제품개발 및 홍보물 제작	18,500,000
12	㈜프리버드 外 2개 업체	- 공동브랜드 쇼핑몰 구축 - 블로그 홍보, 전시 등 공동마케팅과 신제품 개발	18,000,000
13	쥬아나윤 外 2개 업체	- 공동브랜드 개발 및 쇼핑몰 구축 - 신제품 개발, 패키지/홍보물 제작 및 판로 확대	14,300,000
14	더 피플 外 3개 업체	- 공동 브랜드 홈페이지 제작 및 인터넷 홍보 - 신제품 개발과 공동 이용설비 구입	18,000,000
합 계 (46개 업체)			300,000,000

○ 협업사업 활성화 지원

- 사업 활성화를 위한 블로그 홍보마케팅 지원(8개 업체, 11/27~12/21)

구 분	주 요 내 용
지원내용	▪블로그 포스팅 144건(업체결18건) ▪언론기사 배포 8건, ▪자영업협업화 공식 블로그 및 방산시장 공식블로그 세팅, 운영
소요예산	▪8,800,000원(업체당 1,100,000원)

- 협업체 간 경험전수 및 교류 활성화를 위한 교류회 발대식 개최(12/23)

구 분	주 요 내 용
행사현황	▪교류회 발족 진행경과 보고 및 회칙 설명 ▪회원사의 협업사업 진행 및 성공사례 발표(6개) 등
소요예산	▪555,600원

○ ‘서울디자인재단’과의 업무협약을 통한 협업 인증마크 제정

- 협업 인증마크 제정(디자인비 5,500천원) 및 현판제작(80개, 2,640천원)

○ 협업사업 가이드북 제작(300부)

- 협업사업 성과의 공유‧확산 및 사업홍보용 협업사업 길라잡이 제작‧배포

○ 협업체 현장교육 지원

- 맞춤형 SNS 홍보 마케팅 교육(11/4~11/5, 재단 본점 18층)

구 분	주 요 내 용
참여업체	▪'14년, '15년 자영업협업화 지원업체 15개 업체
교육내용	▪스마트폰 콘텐츠 제작, 카카오스토리, 페이스북 활용 ▪SNS 채널별 활용과 홍보마케팅 전략, 쇼핑몰‧홈페이지 활용 등
소요예산	▪강사료, 교재인쇄비 등 1,190,100원

- 실습형 SNS 홍보 마케팅 교육(11/25~11/26, 디자인재단 동대문수출지원센터)

구 분	주 요 내 용
참여업체	▪자영업협업화 지원업체 및 동대문상권 패션기업 23개 업체
교육내용	▪페이스북 생성, 활용 및 협업체 간 네트워크 구축 ▪블로그 제작 및 마케팅 활용, 홍보 지원사업 안내
소요예산	▪강사료, 교재인쇄비 등 1,722,350원

□ 예산집행 : 예산액 340,000천원(집행  333,324천원, 미집행 6,676천원)

(단위 : 원, %)

사업내역		예산액	집행액	예산잔액	집행률
자영업 협업화 지원		340,000,000	333,323,610	6,676,390	98.0
	협업지원자금	300,000,000	300,000,000	0	100.0
	협업체 활성화 지원비	13,000,000	9,355,600	3,644,400	72.0
	협업사업 인증마크 지원	11,000,000	8,140,000	2,860,000	74.0
	협업사업 가이드북 제작	7,400,000	7,315,000	85,000	98.9
	협업체 현장교육 지원	2,980,000	2,912,450	67,550	97.7
	운영비	5,620,000	5,600,560	19,440	99.7

□ 지원효과

○ 협업 공동 브랜드 확산 및 소상공인 자생력 강화 지원, 전년 대비 만족도 향상

<만족도 조사 결과>

만족도 조사 항목	2014년	2015년	비 교
원가 절감에 도움이 된다	82.5점	96.4점	13.9점□
매출이 증대되거나 증대될 것으로 기대한다	80.0점	94.6점	14.6점□
전반적인 만족도	87.2점	96.4점	9.2점□

□ 개선 필요 사항

○ 일회성 지원에 그치지 않고 대상업체들이 지속적인 교류와 네트워킹으로 지속가능한 지원체계 유지

○ 적극적 사업홍보, 기 개발한 협업 인증마크 확산, 우수사례 홍보․공유․확산 등을 통해 지원 수요를 확대

○ 소상공인들이 스스로 사업아이디어를 발굴하고 지원하는 시스템으로 확산

□ 한계소상공인 지원

□ 추진실적

○ 지원실적 : 51개 업체

(단위 : 개, 회, 백만원)

구 분	컨 설 팅			원상복구
	업체수	횟 수	소요비용	업체수	지원금액
음식업	22	41	8.2	8	7.2
도‧소매업	10	19	3.8	-	-
서비스업	16	32	6.4	9	9.0
제조업	3	6	1.2	1	1.0
합 계	51	98	19.6	18	17.2

○ 폐업 위기에 내몰리거나 재취업을 희망하는 소상공인의 원활한 사업

정리를 통한 손실최소화 및 새로운 기회 제공

- 컨 설 팅 : 경영개선, 점포시스템, 전문분야(재무, 세무 등) 컨설팅 지원

예비진단			컨 설 팅			이행점검
경영 애로사항 확인 및 최적 컨설턴트 매칭			사업정리 시 손실최소화 및 재기지원방안 안내			컨설팅 성과, 미비점 점검 컨설팅 개선사항 조사
재단 직원			업종닥터 Pool			재단 직원

- 원상복구 : 컨설팅 수진업체에 최대 1백만원 한도 비용지원

□ 예산집행 : 예산액 70,000천원(집행 36,806천원, 미집행 33,194천원)

(단위 : 원, %)

사업내역		예산액	집행액	예산잔액	집행률
한계소상공인 지원		70,000,000	36,806,000	33,194,000	52.6
	컨설팅 비용	20,000,000	19,600,000	400,000	98.0
	원상복구 비용	50,000,000	17,206,000	32,794,000	34.4

□ 지원효과

○ 폐업위기 소상공인의 피해 최소화 및 재기 기회 제공

<만족도 조사 결과>

만족도 조사 항목		2014년	2015년
컨 설 팅 부 문	실제, 사업정리에 도움이 되었다	('15년 신규)	93.5점
	사업정리에 필요한 컨설팅이었다		94.6점
원상복구 부 문	지원이 신속하게 이루어졌다		83.3점
	복구비용 지원사업이 만족스럽다		86.1점
전반적인 만족도			88.9점

□ 개선 필요 사항

○ 한계소상공인의 재기를 위한 컨설팅 지원 확대

- 재창업 및 업종전환 소상공인 대상으로 전문적인 역량강화 기회 제공

○ 일자리 지원기관 연계를 통한 적극적인 재취업 안내 역할 확대

○ 소극적인 한계소상공인의 성향을 고려한 지원대상 발굴 방안 모색

- 자영업 클리닉 연계 및 재단 회생지원 업무 연계 등 검토

□ 소상공인경영지원센터 홈페이지 운영

□ 운영실적

○ 소상공인경영지원센터 홈페이지

- 다양한 콘텐츠 제공 및 고객참여 유도

구 분	정보(자료) 제공			고객참여		합 계
	정보알림	News제공	eBook	온라인상담	기타
건 수	41	36	127	200	17	421

- 소상공인 종합지원 컨설팅 전산 시스템 관리‧운영

‣사업내용 및 절차 변경에 따른 프로그램 개선‧보완 실시

‣안정적인 서버 운영을 위한 상시 모니터링 실시

구 분	응용SW		원장수정	자료산출	기타지원	합 계
	수정보완	단순수정
건 수	100	93	252	10	25	480

○ 희망창업 홈페이지

- 창업 정보 공유

구 분	현장취재	재가공	전문가기고	창업뉴스	추천서적	기 타	합 계
건 수	262	71	14	284	52	75	758

- 매체별 방문자 수

구 분	Desk Top	Mobile	Tablet	Facebook	합 계
2014년	101,269	14,160	3,160	78,657	197,246
2015년	130,826	2,680	4,186	164,064	301,756
증 감	29,557	-11,480	1,026	87,407	106,510

□ 예산집행 : 예산액 256,000천원(집행 198,500천원, 미집행 57,500천원)

○ 소상공인경영지원센터 홈페이지(컨설팅 운영시스템 포함) 유지보수 : 46백만원

○ 희망창업 홈페이지 일반운영비(기술평가위원회 개최) : 1.6백만원

○ 희망창업 홈페이지 유지보수 : 47백만원

○ 희망창업 홈페이지 콘텐츠 기획 및 제작 : 103백만원

(단위 : 원, %)

사업내역		예산액	집행액	예산잔액	집행률
소상공인경영지원센터 홈페이지 운영		256,000,000	198,499,867	57,500,133	77.5
	소상공인경영지원센터 홈페이지 유지보수	56,000,000	46,369,867	9,630,133	82.8
	희망창업 홈페이지 일반운영비	4,699,000	1,600,000	3,099,000	34.0
	희망창업 홈페이지 유지보수	53,173,000	47,258,667	5,914,333	88.9
	희망창업 홈페이지 콘텐츠 기획/제작	116,828,000	103,271,333	13,556,667	88.4
	희망창업 홈페이지 홍보비	25,300,000	0	25,300,000	0.0

□ 지원효과

○ 창업 및 경영 전반의 다양하고 콘텐츠 제공

□ 개선 필요 사항

○ 타 ICT 매체와 연계한 적극적 홍보로 홈페이지 인지도 제고 필요

□ 소상공인 경영지원센터 운영

□ 센터현황

○ 조  직 : 본점(기업진흥실), 4개 지역본부 소상공인경영지원센터

구 분		담 당 업 무
기업진흥실	사업기획팀	▪소상공인종합지원사업 총괄‧기획 ▪소상공인종합지원사업관련 예산집행‧회계 업무 ▪대내‧외 감사, 평가 등
	사업운영팀	▪소상공인종합지원사업 추진‧관리 ▪일부 사업 직접 추진
지역본부 소상공인 경영지원센터		▪소상공인종합지원사업 실무 담당(센터별 4～5명)

○ 인  원 : 35명(일반직 3명, 업무직 1명, 전문직 23명, 계약직 8명)

구 분			담 당 업 무	인 원
	직 위	직 종
기 업 진흥실 (본 점)	실 장	일반직	▪부서 총괄	1명
	팀 장	일반직	▪소상공인종합지원사업 총괄‧기획	1명
		전문직	▪소상공인종합지원사업 추진‧관리 총괄	1명
	팀 원	일반직	▪소상공인종합지원사업 기획	1명
		업무직	▪예산집행 및 회계업무	1명
		전문직	▪소상공인종합지원사업 추진‧관리 ▪전문직 복리후생관리 등	5명
		계약직	▪소상공인종합지원사업 지원업무	4명
지 역 본 부	센터장	전문직	▪지역본부 소상공인경영지원센터 총괄‧관리	4명
	팀 원	전문직	▪소상공인종합지원사업 실무 담당	13명
		계약직	▪소상공인종합지원사업 지원업무	4명

※ 전문직‧계약직 31명 인건비(민간위탁 사업비), 일반직‧업무직 인건비(재단 자체편성)

○ 업무실적 : 외부 컨설턴트와 협업으로 지원사업 추진

구 분		계 획	실 적
창업상담		-	4,874회
창업컨설팅		5,000개	5,454개
사후관리		5,000회	5,236회
자영업클리닉 지원	예비진단	1,000회	1,088회
	이행점검		1,016회
한계소상공인 지원	예비진단	50회	53회
	이행점검		51회
자영업협업화 지원		10개	14개

□ 전문직 컨설턴트 역량강화 실적

○ 소상공인지원과 주관 ‘소상공인 분야 직무 아카데미 참여(9월~12월, 4회)

- 최신 경제트렌드, 물류의 흐름, 골목상권 활성화, 프랜차이즈 창업 등

○ 업무 전문성 및 종합지원 역량 강화 추진

- 전문직 컨설턴트 워크숍 개최(6/12, 재단 본점 18층)

구 분	주 요 내 용
교육내용	▪'14년 대비 소상공인 종합지원사업 주요 변경사항 ▪창업상담 및 컨설팅 업무처리지침 제정 주요 내용 설명 ▪컨설팅 운영시스템 이용 안내 등
소요예산	▪800,400원

- 전문직 컨설턴트 역량강화 교육 및 간담회 개최(12/18, 재단 본점 18층)

구 분	주 요 내 용
교육내용	▪‘우리마을 가게 상권분석 서비스’ 구성 및 활용방안 ▪업무 개선방향, 프로세스 및 컨설턴트 역할에 관한 토의
소요예산	▪1,139,800원

○ 창업 성공 및 위기극복 사례 연구

- 센터 컨설턴트 17명 각 3건 제출 : 총 51건 평가, 우수사례 포상

- 평가방법 : 1차 실무자평가 평균 70점 이상에 대한 2차 부서장평가 실시

- 포상내용 : 최우수 1명(30만원), 우수 2명(20만원), 장려상 3명(10만원)

□ 홍보 추진실적

○ 언론 등 매체 홍보

- 자영업 협업사업 등 기획 기사 게재(소상공인신문, 11/23)

- 서울디자인재단과의 업무협약 체결(12/3) : 헤럴드경제 등 보도 5건

- 우수협업사업 공동브랜드 ‘디어블랑제’ 홍보

구 분	주 요 내 용
홍보마케팅	▪자연효모 발효빵 무료시식‧할인판매, 제과명장과 함께하는 체험행사 등 ▪소요예산 : 8,058,300원
매체광고	▪노원구, 도봉구 일대 운행 마을버스 10대 외부광고 실시 ▪소상공인 종합지원사업 및 협업사업 사례전파 신문광고 실시 ▪소요예산 : 5,223,000원

○ 인쇄물(리플렛, 브로셔, 책자) 발간

구 분	제작부수	소요예산
1. 2015년도 소상공인 종합지원사업 안내 브로셔	13,000부	7,513,000원
2. 창업지원제도 안내 브로셔	5,000부	6,788,100원
3. 2015년도 경영개선 우수사례집	1,000부	15,433,000원

□ 예산집행 : 예산액 2,150,999천원(집행 2,042,625천원, 미집행 108,374천원)

(단위 : 원, %)

사업내역		예산액	집행액	예산잔액	집행률(%)
소상공인경영지원센터 운영		2,150,999,000	2,042,624,519	108,374,481	95.0
	인건비	1,438,599,000	1,424,035,910	14,563,090	99.0
	시내출장여비	102,000,000	84,551,800	17,448,200	82.9
	보건의료비	9,600,000	9,300,000	300,000	96.9
	복리비	172,400,000	171,756,426	643,574	99.6
	피복비	6,800,000	5,358,578	1,441,422	78.8
	체육교양비	3,400,000	0	3,400,000	0.0
	연수비(역량강화 교육비)	29,836,000	2,940,200	26,895,800	9.9
	광고선전비	78,240,000	43,015,400	35,224,600	55.0
	운영비(센터 운영 기본경비)	31,680,000	23,223,630	8,456,370	73.3
	용역비(기간제근로자 인건비)	278,444,000	278,442,575	1,425	100.0

□ 개선 필요사항

○ ‘16년 업무목표 도전적 재설정 및 고객 유치, 홍보방안 마련

- 센터 홍보 현황 분석 및 대책 마련

○ 업무처리 매뉴얼을 센터로 전파․확산하여 업무체계화

- 자영업지원센터 설치 및 사업개선 TF에서 매뉴얼 업데이트 후 각 센터로 전파, 교육 실시, 센터별 비치․활용

※ 현재 매뉴얼은 소상공인진흥공단, 서울신용보증재단 공동 작성

○ 컨설팅 자료 DB화, 이력관리, 사후관리 시스템화

- 관리 프로그램 개발(업무관리시스템 연계), 컨설팅 보고서 작성 표준안 마련 등

□ 사업별 예산 미집행 사유

(단위: 원)

사 업 명	예산액	집행액	예산잔액	미집행 사유
합 계	3,892,972,000	3,628,813,797	264,158,203	[예산 집행률 : 93.2%]
1.창업자 지원	88,480,000	78,040,000	10,440,000	․현장체험 지원 : 10,440,000원 ⇨ 소상공인 인턴십 지원 희망자 부재 등 예산 미사용
2. 자영업 클리닉 지원	871,000,000	831,810,251	39,189,749	․컨설팅 비용 : 27,400,000원 ⇨ 컨설팅 미신청분 발생 ․시설개선 비용 : 8,789,749원 ⇨ 시설개선 비용 미신청분 발생 ․운영비 : 3,000,000원 ⇨ 운영비 별도 사용하지 않음
3. 업종닥터(Dr.) Pool 구성·운영	40,160,000	31,376,550	8,783,450	․운영비 : 1,601,250원 ⇨ 단가 조정 등에 의한 예산 미사용 ․교육비 : 485,000원 ⇨ 단가 조정에 의한 예산 미사용 ․평가 및 포상 : 2,097,200원 ⇨ 업종닥터 통합 평가 등에 의한 예산절감 ․만족도 조사 : 4,600,000원 ⇨ 과년도 설문활용 및 조사방법 변경에 의한 예산절감
4. 자영업 협업화 지원	340,000,000	333,323,610	6,676,390	․협업체 활성화 지원비 : 3,644,400원 ⇨ 지원대상업체 선정 및 홍보대행업체 단가 조정에 의한 예산절감 ․협업사업 인증마크 지원 : 2,860,000원 ⇨ 서울디자인재단과의 협약을 통한 디자인 비용 예산절감 ․협업사업 가이드북 제작 : 85,000원 ⇨ 단가 조정에 의한 예산 미사용 ․협업체 현장교육 지원 : 67,550원 ⇨ 단가 조정에 의한 예산 미사용 ․운영비 : 19,440원 ⇨ 단가 조정 등에 의한 예산 미사용
5.한계소상공인 지원	70,000,000	36,806,000	33,194,000	․컨설팅 비용 : 400,000원 ⇨ 컨설팅 미신청분 발생 ․원상복구 비용 : 32,794,000원 ⇨ 원상복구 비용 미신청분 발생

사 업 명	예산액	집행액	예산잔액	미집행 사유
6. 소상공인경영지원센터 홈페이지 운영	256,000,000	198,499,867	57,500,133	․소상공인경영지원센터 홈페이지 운영 : 9,630,133원 ⇨ 시스템 운영에 필요한 보안장비(IPS, 방화벽, 웹방화벽) 임차비용 실비지급 ․희망창업 홈페이지 기술용역비 및 운영비 : 19,471,000원 ⇨ 용역 계약시 단가 조정(경쟁입찰) 등에 의한 예산절감 ․희망창업 홈페이지 일반운영비 : 3,099,000원 ⇨ 조달청 활용을 통한 예산절감 ․희망창업 홈페이지 홍보비 : 25,300,000원 ⇨ 외주용역 계약시 일부 홍보 및 이벤트 포함 계약
7. 소상공인경영지원센터 운영	2,150,999,000	2,042,624,519	108,374,481	․인건비 : 14,563,090원 ⇨ 중도퇴직에 의한 인원 감소(1명) ․시내출장여비 : 17,448,200원 ⇨ 실비정산에 따른 예산 미사용 ․보건의료비 : 300,000원 ⇨ 중도퇴직에 의한 인원 감소(1명) ․복리비 : 643,574원 ⇨ 중도퇴직에 의한 인원 감소(1명) ․피복비 : 1,441,422원 ⇨ 계약시 단가 조정(경쟁입찰) ․체육교양비 : 3,400,000원 ⇨ 체육행사 재단 통합실시로 예산 미사용 ․연수비 : 26,895,800원 ⇨ 업종별 컨설팅 매뉴얼 및 창업성공실패 사례연구보고서 발간물 익년도 발간예정에 의한 예산 미사용 ․광고선전비 : 35,224,600원 ⇨ 통합 브로셔 제작 및 단가 조정에 의한 예산 미사용 ․운영비 : 8,456,370원 ⇨ 단가 조정 등에 의한 예산 미사용 ․용역비 : 1,425원 ⇨ 실비정산에 따른 예산 미사용
위탁관리수수료	76,333,000	76,333,000	0

Ⅲ		사업비 정산

□ 정산총괄 : 집행잔액 264,158,203원, 이자발생액 931,852원

❍ 예산 및 집행현황

(단위 : 원)

예산액(교부액)	집행액	집행잔액	집행률
3,892,972,000	3,628,813,797	264,158,203	93.2%

❍ 집행세부내역

(단위: 원, %)

사업별 세부집행내역	예산액	집행액	예산잔액	집행률
합 계	3,892,972,000	3,628,813,797	264,158,203	93.2
창업자 지원	88,480,000	78,040,000	10,440,000	88.2
자영업 클리닉 지원	871,000,000	831,810,251	39,189,749	95.5
업종닥터(Dr.) Pool 구성․운영	40,160,000	31,376,550	8,783,450	78.1
자영업 협업화 지원	340,000,000	333,323,610	6,676,390	98.0
한계소상공인 지원	70,000,000	36,806,000	33,194,000	52.6
소상공인경영지원센터 홈페이지 운영	256,000,000	198,499,867	57,500,133	77.5
소상공인경영지원센터 운영	2,150,999,000	2,042,624,519	108,374,481	95.0
위탁관리수수료	76,333,000	76,333,000	0	100.0

❍ 이자 발생액 : 총 931,852원

(단위: 원)

사업별 세부집행내역	이자발생액
합 계	931,852
소상공인 종합지원사업비 관리계좌 이자수입	676,401
소상공인 종합지원사업 추진인력에 대한 퇴직급여충당급 적립계좌 이자수입	255,451

○ 주요 집행잔액 현황 분석 및 개선 필요사항

컨설팅 및 자금지원 : 창업자 지원, 자영업클리닉, 한계소상공인 지원

- 단위사업별 지원신청 저조로 미집행액 발생한 바,

□ 성공사업자 현장체험(소상공인 인턴십) 10,440,000원

□ 자영업 클리닉 컨설팅 27,400,000원, 시설개선비 지원 8,789,749원

□ 한계소상공인 컨설팅 400,000원, 폐업시 사업장 원상복구비 지원 32,794,000원

- 적극적 사업홍보, 자금지원 상담과 연계한 수요 발굴 필요한 것을 판단됨.

소상공인경영지원센터 홈페이지 운영

- 시스템 운영 보안장비 임차비용 절감 9,630,133원, 희망창업 홈페이지 기술용역비, 운영비, 홍보비 등 절감 47,870,000원으로 사업운영개선, 계약 시 협상 등 예산 절감 노력 지속 추진토록 함.

소상공인경영지원센터 운영비

- 소상공인경영지원센터 운영경비는 중도 퇴직으로 인한 인건비 및 복리비 미집행분 15,506,664원, 업종별 컨설팅 매뉴얼 및 창업 성공․실패 사례연구 보고서 발간 지연에 따른 미집행분 26,895,800원, 홍보 브르슈어 제작 및 단가 조정에 의한 광고선전비 절감 35,224,600원 등으로 미집행액 108,374,481원인 바, 사업 지연에 따른 사업비 미집행 사안은 개선 필요함.

□ 행정사항

○ 집행잔액 및 이자액 반납

- 집행잔액 : 264,158,203원

※ 세외수입/임시적세외수입/기타수입/기타보조금사용잔액반환금

- 이자액 : 931,852원

※ 세외수입/임시적세외수입/잡수입/기타잡수입(그외수입)

- 처리방법 : 고지서 발급 후 수탁기관에 고지, 납부처에 납부

붙 임   사업 수행실적 및 사업비 집행실적 보고서 및 관련서류 일체.