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	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 완납금 지출[복합기 구매(방재시설부)]

준디지털의“대금청구서(2016.5.23)” 및 방재시설부-7370(2016.5.19)“물품검수조서”관련, 완납금을 지출하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 복합기 구매(방재시설부)

2. 계 약 자 : 준디지털

3. 계약기간 : 2016.5.10 ~ 2016.5.17

4. 계약금액 : 금4,500,000원

5. 전회까지 지출액 및 금회 지출액

(단위:원)

구분	선 금	기 성 내 역			잔 액
		기성액	선금정산액	실지출액
전회까지 기지출액	0	0		0	4,500,000
금회 지출액		4,500,000		4,500,000	0

6. 예산과목 : 방재시설부, 회계운영 개선, 회계제도 개선 및 도입 운영, 물품구매 및 재무관리 효율화, 자산 및 물품 취득비

붙임  물품검수조서 1부(별첨).  끝.

주무관	김용범		경리과장	代김용범		건설총괄부장	05/23 김종근
협조자
시행	건설총괄부-10611	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2374	/전송	02-3708-2327	/	kim389@seoul.go.kr	/	부분공개(6)