문서번호	총무과-6816
결재일자	2016.5.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	총무과장	경영관리부장
최필원	최생인	05/19 정진일

2016년 휴양시설 운영 개선 계획

2016. 5

상수도사업본부

총무과

2016년 휴양시설 운영 개선 계획

직원 및 가족의 여가선용과 재충전을 위한 휴양시설 이용에 따른 지원방법을 개선하여 보다 많은 이용기회를 제공하고자 함

Ⅰ				운영개요		‘

추진근거

● 후생복지에 관한 조례 제6조 제3항(수련원,연수원,콘도등의 확보운영)

● 2016년 직원휴양시설(콘도) 운영계획[총무과-3944호,(2016.3.24.)]

운영현황

● 법인콘도 : 100구좌

구 분	계	한 화	대 명
구 좌 수	100	60	40
사용가능박수	2,880	1,680	1,200
보 유 지 역	21개	설악,백암,용인,지리산,산정호수,수안보,해운대,대천,경주,양평,제주, 평창 등 12개 지역	홍천(비발디파크),설악, 단양,양평,경주,양양(솔비치),제주,거제,변산 등 9개 지역

● 하계휴양시설 : 7~8월 여름성수기에 개별이용한 숙박시설비용지원

- 지원기준 : 기관별 현원감안 인원배정후 개별적으로 숙소 예약

- 지원내용 : 1인 최대 200,000원 지원(2015년은 1인 최대 150,000원지원)

휴양시설 운영현황(본청과 상수도 비교)

구분	상수도	시청	비고
보유현황	․법인콘도(한화,대명) ※ 100구좌(현원 2,020명) ․하계휴양소 별도 운영	․법인콘도(한화,대명,금호등) ※ 189구좌(현원 약 8,000명) ․하계휴양소 및 일반휴양시설 별도 운영

Ⅱ				운영실태 분석		‘

휴양시설 이용현황

● 인원별 이용내역(콘도)

구 분	보유콘도 연간이용률(%) (숙박일수)			1구좌당 직원이용 현황(명)					비고
	총박수 (A)	사용박수 (B)	총박수대비 이 용 률 (B/A)	이 용 대상자 (A)	보 유 구좌수 (B)	1구좌당 공무원수 (A/B)	연 간 이용인원 (C)	이용대상자대비이용률 (C/A)
2015	2,880	2,302	80.0%	2,000	100	20	1,212	60.6%
2014	2,880	2,305	80.3%	2,000	100	20	1,388	69.4%
2013	2,880	2,406	83.5%	2,000	100	20	1,573	78.6%

● 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	2013	2014	2015	비 고
예산액	256,320	256,320	273,600
사용액	196,653	216,589	188,078
집행률(%)	76.7	84.4	68.7

법인콘도는 주말/연휴 이용 희망자가 많으나 예약 가능성 낮음(예약률 43.2%)

법인콘도는 강원(설악), 경기, 제주등 일부지역에 편중되어 있어

다양한 지역의 숙박시설 이용을 원하는 직원들의 수요 충족 필요성 대두

상수도본부는 20명당 법인콘도 1구좌보유로 본청(55명당 법인콘도 1구좌       보유)과 비교하여 상대적으로 많은 회원권을 보유중이며, 법인콘도 신규       확보해도 주말이용은 사실상 예약율이 크게 높아지지 않을 것으로 판단

Ⅲ				개선사항		‘

‘일반휴양시설 확대운영{하절기만 운영 ⇒ 연중운영}

● 대상시설 : 일반휴양시설(일반콘도, 펜션, 캠핑장 등)

● 이용방법 : 사전이용 신청(총무과 승인) ⇨ 본인이 직접 시설선정 및 예약

⇨ 이용 후 본인결재 ⇨ 이용대금 청구 ⇨ 이용대금 지급

● 청구방법 : 이용 후 당월말일까지 일반휴양시설 대금신청서 제출

(개인계좌 입금/1박당 최대 75천원(실비기준),1박당 15포인트 차감)

※ 신청자에게 예산의 범위내에서 지원

{가급적 법인콘도를 우선 이용하고, 예약이 어려운 주말/연휴에

일반휴양시설을 이용하기 바람}

Ⅳ				일반휴양시설 지원절차		‘

기관별 이용 신청 전월 5일까지	⇨	총무과에서 승인 ․ 통보 전월 15일까지	⇨	이용자 개별예약 및 이용 당월이용

대금신청서 제출 (당월말일까지 기관담당이 수합하여 공문으로 제출)	⇨	총무과에서 개별입금 (포인트차감)

※ 휴양시설 이용대금신청서 및 증빙서류 제출

Ⅴ				향후계획		‘

일반휴양시설 이용직원에 대한 신규지원 : 2016. 6월부터

Ⅵ				기타 안내사항		‘

이용횟수 : 1인당 년3회(법인콘도,일반휴양소,하계휴양소 포함)

숙박증빙서류 안내(일반․하계휴양시설)

숙박 증빙 서류	인 정	불 인 정
	- 카드결재시 : 신용카드전표 - 현금결재시 : 소득공제용현금영수증 - 통장입금시 : 숙박업소나 숙박업주명이 표시된 입금내역(통장 사본) ※ 위의 증빙자료는 모두 본인 명의로 된 것이어야 함	현금 및 간이세금영수증으로 계산된 숙박비용 가족통장/가족명의 입금 숙박비 이외의 비용(부속식당, 놀이시설 이용 등) - 기타 사회통념상 객관적으로 인정하기 곤란한 증빙서류 등

붙임 : 1. 일반휴양시설 이용대금신청서 1부.

2. 일반휴양시설 이용 입금의뢰서 1부.