2016년 4월 신용카드 사용내역부

주무관	현장민원과장			결재
류상호	05/12 代최철우
협 조

문서번호 :	현장민원과-7738

사용 일시	사 용 내 역 (4월)	사용자 및 금액			예산과목 (세목)
		직급	성명	금액(원)
4.6	간담회용 커피 구매	**	***	8,150*	부서운영비
4.6	과내 편의물품 비치용 주전자 외 1종 구매	**	***	32,800*	부서운영비
4.11	옥내급수관 지원사업 점검 직원 간담회용 다과 구매	**	***	24,630*	부서운영비
4.12	일회용 위생덧신 구매	**	***	77,000*	사무관리비 (상수도행정 서비스지원)
4.12	직원 간담회용 대추 구매	**	***	16,000*	부서운영비
4.14	옥내급수관 지원사업 점검 직원 간담회용 다과 구매	**	***	5,590*	부서운영비
4.15	아리수토탈서비스 홍보물품 구매	**	***	990,000*	사무관리비 (상수도행정 서비스지원)
4.22	관용차량 검사 수수료 지급	**	***	50,000원	일반운영비 (공공운영비)
4.22	직원 편의용 의약품 구매	**	***	34,800*	사무관리비
4.25	전기 가스레인지 구매	**	***	20,790*	부서운영비
4.26	직원 간담회 비용 지급	**	***	95,000원	부서운영비
4.27	수도계량기 교체 물품 보관함 구매	**	***	1,078,000원	일반재료비
4.27	급량비 지급(5.12 결제 취소)	**	***	150,000원	5.12 결제취소
5.12	4.27 지급한 급량비 결제 취소	**	***		5.12 결제취소
	합 계			2,582,760

붙 임 : 2016년 4월 신용카드 사용 내역서 1부.  끝.