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	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사유지관리 소모품구입 대금 지급

우리사업소 청사유지관리를 위한 소모품을 구입하고 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 :  청사소모품구입 대금 지급

2. 지 급 액 :  금69,740원(금육만구천칠백사십원)

3. 구입일자 :  2016. 4.28

4. 내    역 :  붙임 산출기초조사서 참조

5. 구매업체 : 오성청물      전화 : 02)848-7808  박칠성

6. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 결제계좌

(우리은행 1006-501-288167)로 입금 조치

7. 예산과목 : 남부도로사업소,행정경비,기본경비,기본경비,일반운영비,사무관리비

붙임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 거래명세서 및 카드매출전표 각 1부.

3. 사진 2매.  끝.

※품의번호 : 300호(2016.4.28.)

주무관	이향표		주무관	노미경		관리단속과장	04/29 송재우
협조자
시행	관리단속과-4151	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	대시민공개