신용카드 사용부(3월)

주무관	요금과장
방혜은	04/11 서수철

문서번호 :	요금과-10028

사용일시	사용내역	사용자 및 금액			예산과목
		직급	성명	금액
*********4	****복사기 임대료	6*	장철상	110,000	*****
2016.03.07	차류등 구매	7급	방혜은	198,810	부서운영비
2016.03.09	종이컵구매	7급	방혜은	156,000	사무관리비
2016.03.15	검침반 PDA수리비	6급	장철상	272,800	사무관리비
2016.03.15	유성매직등 사무용품구매	7급	방혜은	65,910	*****
2016.03.17	검침반 고무줄 구매	6*	장철상	88,000	*****
2016.03.31	직원격려 다과 구매	7*	방혜은	75,000	부서운영비
*				966,520

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