문서번호	도로시설과-1611
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
전성완		김중영	전결 01/29 이용심
협조	주무관		이병일
	주무관		명석용

예산 재배정 계획

(도로기전시설물 및 재방송설비 유지보수비)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

도시안전실

(도로시설과)

예산 재배정 계획

(도로기전시설물 및 재방송설비 유지보수비)

도로기전시설물(공공요금 포함) 및 재방송설비 유지보수비 예산을 사업소에 합리적으로 분배하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		현 황

ㅇ 도로시설현황

(단위 : 개소)

구분	계	터널	지하차도	한강교량	일반교량	고가차도 (입체교차)	비 고
계	205	29	61	19	52	44	공단, 민자관리 시설물 제외
1종	60	10	1	19	15	15
2종 및 법정외	145	19	60	-	37	29

ㅇ 조명설비 현황

(2014. 1. 1 기준, 단위 : 등)

구분	계	차도등	보행등	육교등	교량 하부등	터널		지하보(차)도		기타
						차도등	보행등	차도등	보행등
계	40,809	7,280	312	80	1,171	18,950	789	10,666	1,486	75
동부	3,752	1,085	76	6	-	1,234	-	1,126	150	75
서부	11,659	1,549	8	29	478	6,934	142	2,308	211	-
남부	7,002	1,538	135	15	378	2,979	-	1,731	226	-
북부	6,662	308	-	-	-	4,888	307	797	362	-
성동	4,326	1,315	23	-	149	1,206	-	1,468	165	-
강서	7,408	1,485	70	30	166	1,709	340	3,236	372	-

ㅇ 재방송설비 현황

사업소	대상시설	주요 구성설비	설 치 채널수	비 고
소계	총 25개소			공단관리 시설 제외
서부	남산1호터널 등 5개소	FM 송․수신기 모니터 및 긴급마이크 조작반 전원부 및 자동충전기 전원분배기 누설동축케이블 FM출력합성 결속기 등	19채널	터널 4개소 지하차도 1개소
남부	상도터널 등 4개소		19채널	터널 4개소
북부	북악터널 등 8개소		19채널	터널 6개소 지하차도 2개소
성동	금호터널 등 2개소		19채널	터널 1개소 지하차도 1개소
강서	화곡터널 등 6개소		19채널	터널 1개소 지하차도 5개소

※ 재방송설비 세부 현황 [붙임 1] 참조

ㅇ 예산현황(공공요금, 도로기전시설물 및 재방송설비 유지보수 예산)

(단위 : 천원)

회계 구분	사 업 명	예산과목	2014년 예산액	2013년 예산액	비 고 (증감률)
	계		8,226,975	8,356,902	감 1.6%
도시개발 특별회계	도로기전시설물 공공요금 관리	공공운영비	5,627,885	5,570,937	증 1.0%
〃	도로기전시설물 일상유지보수	시설비	2,386,090	2,572,965	감 7.3%
〃	터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수	시설비	213,000	213,000	-

2		예산 재배정 계획

ㅇ 사용용도

- 도로기전시설물 공공요금 관리

▸ 도로시설물 부속 기전시설에 대한 전기요금, 통신요금 등 공공요금

납부를 위한 경상비

- 도로기전시설물 일상유지보수

▸ 도로시설물 부속 기전시설 유지관리를 위한 비용으로 일상유지보수공사

(연간단가) 발주, 램프 및 안정기 등 보수자재 구매, 응급복구비 등을 위한 예산

- 터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수

▸ 터널 및 지하차도내 설치된 라디오재방송설비 유지보수를 위한 용역비

ㅇ 예산 재배정 계획

<<공공운영비>>

- 매월말 사업소 요청액 검토후 적기 재배정(월 1회 재배정 원칙)

<<일상유지보수비>>

- 각 사업소 예산 집행계획, 설비규모 및 예산상황 등을 종합적으로 검토하여    재배정 조치

∘각 사업소별 예산조정 내역

(단위 : 천원)

사업소	2013년 배정액	2014년 배정계획			비 고
		사업소 요구예산 (집행계획 예산)	조정예산	증 감
소 계	2,572,965	2,594,706	2,186,090	△408,616
동 부	232,800	201,000	201,000	-
서 부	666,200	700,000	624,000	△76,000	별도 사업예산 감액 및 물품구매비 조정
남 부	426,600	440,000	375,000	△65,000	물품구매 및 소규모 수리비 조정
북 부	447,700	470,000	357,000	△113,000	노후 시설물 보수비 조정
성 동	332,000	293,706	232,090	△61,616	별도 사업예산 감액
강 서	467,665	490,000	397,000	△93,000	물품구매 및 소규모 수리비 조정

※ 사업소별 세부 조정내역 [붙임 2] 참조

- 여름철 태풍피해(가로등 전도, 암대 회전 등), 지하차도 침수 등을 대비한   응급복구 비용으로 시설비의 약10% 수준인 200백만원을 유보금으로 확보하여   긴급사항 발생시 재배정 조치

※ 특이사항 없을 경우 유보금은 4/4분기중(10~12월) 각 사업소에 필요예산 조회 및 검토후 재배정

<<재방송설비 유지보수비>>

- 사업소 공통 원가계산서를 기초로 재배정 조치

∘각 사업소별 예산배정 계획

(단위 : 천원)

사업소	2013년 배정액	2014년 배정계획	증 감	비 고
소 계	213,000	175,356	△37,644
서 부	48,144	46,464	△1,680
남 부	50,436	18,504	△31,932
북 부	59,904	57,792	△2,112
성 동	9,588	9,252	△336
강 서	44,928	43,344	△1,584

- 재방송설비 유지보수 물량은 각 기관별 배정예산, 현장상황 등을 고려하여    설계하고 개별 발주 시행

∘용역대상 : 터널, 지하차도 총 25개소(시설관리공단 관리시설 제외)

- 유보금은 호암2터널내 동축케이블 교체 등 필요개소 보수비로 사용

ㅇ 2014년 각 사업소별 예산 재배정(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산과목	사업소	재배정액	비 고
도로기전시설물 공공요금 관리	공공운영비	6개 사업소	사업소 월별 요청금액	월 1회
도로기전시설물 일상유지보수	시설비	소계	2,386,090
		유보금	200,000
		동부	201,000
		서부	624,000
		남부	375,000
		북부	357,000
		성동	232,090
		강서	397,000
터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수	시설비	소계	213,000	동부도로사업소 관리 재방송설비 없음
		유보금	37,644
		서부	46,464
		남부	18,504
		북부	57,792
		성동	9,252
		강서	43,344

ㅇ 추진일정

- 2014. 1.     : 계획수립 및 예산재배정(6개 도로사업소)

- 2014. 2.     : 설계 및 발주(각 기관별)

- 2014. 3. 1 ~ : 계약체결 및 공사[용역]수행

3		행 정 사 항

ㅇ 예산 재배정 요청(예산담당관)

ㅇ 매월 30일까지 익월 공공요금 예산 소요액 제출(각 사업소)

붙임  1. 재방송설비 현황 1부.

2. 일상유지보수예산 세부 조정내역 1부.

3. 재방송설비 용역 원가계산서(참고용) 1부.

4. 재방송설비 용역 과업지시서(참고용) 1부.  끝.