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	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	주차관리(현장)근로자 대기실 소모품 구매

우리 사업소 주차관리(현장)근로자 남·여 대기실에 필요한 소모품(커피 외 14종)을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 주차관리(현장)근로자 남·여  대기실 소모품 구매

나. 금    액 : 금395,710원(금삼십구만오천칠백일십원)

다. 산출내역 : 붙임“산출기초조사서”참조

라. 구매업체 : 공무원연금매장 개포점 (대표: 허복)

서울특별시 강남구 영동대로 4길 7

마. 구매방법 : 법인카드 결제 후 카드결제계좌에 입금조치

(우리은행 1005-201-304147 체육시설관리사업소)

바. 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실종합운동장 운영 및 유지관리, 사무관리비(201-01)

붙임 1. 산출기초조사서 및 물품검수조서 각 1부.

2. 물품검수 사진 1부.

3  카드매출전표 1부(별첨).  끝.

[운영기획과 이봉수/품의번호:263/2016.3.10]

★주무관	이봉수		주무관	박상용		운영기획과장	03/10 김남대
협조자	주무관	이정원		주무관	권수식
시행	운영기획과-3143	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25	/
전화	02-2240-8803	/전송	02-2240-8880	/	lbs1416@seoul.go.kr	/	대시민공개