문서번호	행정지원과-4095
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
문정화	손창두	代손창두	02/29 이인걸

2016년 재정 조기집행 자체 추진계획

2016. 2.

강서수도사업소

(행 정 지 원 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 재정 조기집행 자체 추진계획

2016년 지방공기업 재정 조기집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함

※ 관련근거 : 상수도본부 기획예산과-1833(2016.02.25.)호“ 2016년 재정조기집행계획

Ⅰ		추진방향 및 목표

추진 방향

○ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

○ 상․하반기 집행계획에 의거 예산 연말 집중집행의 낭비․비효율 사전 방지 및 이월․불용 등을 최소화

○ 집행목표 월별 설정 및 점검회의 개최를 통해 집행상황 점검‧관리

조기집행목표 → 집행대상액 상반기 55% 집행

(단위 : 백만원)

대상과목 예산현액	집행 대상액	집행 목표액
15,325	15,215	8,368

Ⅱ		세부추진계획

조기집행 대상예산 및 목표액

○ 목표액 : 8,368,442천원, ※조기집행 대상액 15,215백만원의 55%

(단위 : 천원)

구분	계	사무관리비	일반재료비	시설비	시설부대비	자산취득비
대상액	15,215,349	623,093	14,900	14,532,140	750	44,466
목표액	8,368,442	342,701	8,195	7,992,677	413	24,456
비중(%)	100	4.095	0.098	95.51	0.005	0.292

○ 대상 예산과목 : 사무관리비(예산현액의 85%), 일반재료비, 시설비, 시설부대비, 자산취득비

○ 대상사업 건수 및 금액은 본부 포괄비 수시 배정에 따라 변동 예정

※ 예산현액 : 자체예산 + 본부 포괄예산

조기집행 적극 추진

○ 사전 준비사항 추진 철저

- 공    사 : 현장조사, 도면 및 설계내역서 작성, 계약심사

- 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비

- 계약심사 조기 완료

○ 집행실적 관리

- 주요사업 관리카드 작성 및 책임자 지정(건당 5천만원 이상 사업)

▷ 대상사업에 대한 분기별 집행계획 수립 및 계획대비 집행실적관리, 진단

- 예산회계시스템(세출예산집행현황)을 통해 월별 집행상황 점검

○ 상반기 월별 목표․진도율,  ※ 행정자치부 조기집행 지침

구분	2월	3월	4월	5월	6월
목표율	13.0%	25.0%	33.6%	44.6%	55.0%
진도율	23%	42%	61%	81%	100%

Ⅳ		행정사항

2016년 조기집행 추진계획 목표 달성 추진 철저

조기집행 대상 사업에 대한 분기별 집행계획 수립 및 계획대비 집행 실적 관리 철저

붙임 : 1. 조기집행 대상사업 1부.

2. 주요사업 관리카드(건당 50,000천원 이상) 1부. 끝.