<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지 서울빌딩 9층 공원조성과								전화:		2133-2055			전송:	2133-1081
공원조성과		과장	:	오순환	공원행정팀장	:	유한수	담당자		:		윤숙연	ysy5996@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	공원행정팀장		공원조성과장
등록번호 :	공원조성과-1972						윤숙연	유한수		02/17 代유한수
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		부서 내방민원 접대용 차음료 구입비용 지급										협조
예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 행정운영경비(푸른도시국 공원조성과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 푸른도시국 공원조성과) 우리 부서 내방민원 및 부서운영에 필요한 접대용 차 등을 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급 하고자 합니다. 가.건 명: 부서 내방민원 접대용 차음료 구입 나.수 량: 카누커피 등 6종 다.구입일자: 2016. 2. 16(화) 라.지급금액: 금311,800원(금삼십일만일천팔백원) 마.구매업체: 서울시청매점(중구 덕수궁길 15, 서울특별시장) 바.지급방법: 상기 장소에서 차음료등을 구입하고 법인카드 결제 후 결제계좌 통장에 입금 붙임: 1)법인카드영수증(따로붙임) 1부. 2)물품검사조서 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										일반회계
제목 :	부서 내방민원 접대용 차음료 구입비용 지급									지 급 발 의		인
금311,800원										현 금 출 납 부 등재		인
(금삼십일만일천팔백원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	신용카드매출전표 참조					********** ********************* ************					신용카드매출전표
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용