문서번호	종합상황실-697
결재일자	2016.1.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	119구급상황관리센터장	종합상황실장		서울종합방재센터소장
오선화	안재덕	이동선		01/22 우병호
협 조

2016년
119구급상황관리센터 예산 집행 계획

구급상황관리센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

119구급상황관리센터 예산집행 계획

응급처치 지도 및 상담업무의 전문성 확보와 효율적 운영을 위한 구급상황관리센터 예산집행 계획임.

□ 관련근거

○  소방행정과-15154(2012.5.22.)호『119구급상황관리센터 설치  및 통합상황실 운영 계획』

○ 119구급과-5894(2015.09.16.)호『2016회계년도  지자체보조 금 가내시 (응급의료기금- 119구급대 지원사업)』

□ 집행방향

○ 예산목적 외 사용금지 및 실용적이고 내실 있는 엄정한 집행

○ 계획성 있는 예산의 집행과 절감 유도로 예산운영의 건전성 도모 등

□ 예산 현황

○ 사업비 : 1,140,840천원(기간제근로자등 보수 936,640천원,기타직보수 204,200천원)

○ 세부내역

(단위: 천원)

구분	총계	기간제근로자 등 보수								기타직 보수
		인건비	일 반 수용비	보상금	피복비	업무 추진비	책 임 보험료	국내 여비	급량비	대체의	공보의
‘16	1,140,840	761,060	3,400	135,182	3,200	7,200	6,692	9,600	10,950	182,500	21,700

○   전년대비 현황                                      (단위: 천원)

구분	총 계	기간제근로자 등 보수								기타직 보수
		인건비	일 반 수용비	보상금	피복비	업 무 추진비	배상 보험료	여비	급량비	대체의	공보의
‘15	1,113,020	745,900	2,400	133,378	3,200	18,400	6,692	9,600	10,950	182,500	0
‘16	1,140,840	761,060	3,400	135,182	3,200	7,200	6,048	9,600	10,950	182,500	21,700
증감액	27,820	15,160	1,000	1,804	-	-11,200	-644	-	-	-	21,700

○   집행계획

- 기 간 : 1월 ~12월

- 대 상 : 구급상황관리사(공중보건의) 및 대체의

- 기간제근로자(구급상황관리사) 등 보수

․인건비, 급량비, 보상금(매월 집행)

․업무추진비, 일반수용비, 피복비, 여비(연중 수시 집행)

․책임배상보험(계약 시 일괄 집행 – 7월 예정)

- 기타직 보수

․대체의(매월 집행)

․공중보건의(매월 집행)

□ 운영현황

○ 인력 : 17명(구급상황관리사15, 공중보건의사1, 구급대체의사1)

○ 실적                                                (단위: 건)

기간	합계	병의원 약국안내	질병 상담	응급 처치 지도	의료 지도	이송 병원 안내	기타
2014년	310,140	141,588	43,252	98,316	22,703	76	4,205
2015년	284,148	127,725	38,414	94,836	21,151	72	1,950

붙임: 2016년도 119구급상황관리센터 예산집행 세부내역

■ 2016년 119구급상황관리센터 예산집행 세부내역 (단위 : 천원)
사업명	예산 과목	예산항목		계	내 용	집 행 계 획	비고
1 1 9 구 급 상 황 관 리 센 터 운 영	기간제근로자등보수	항목	세부항목	1,140,840
		인건비	인건비	761,060	- 봉급(상여금) - 정액수당 - 초과근무수당 - 성과상여금 - 명절휴가비 - 정액급식비 - 일용직인건비	• 매월 집행 • 설 및 추석연후(2월,9월)
		운영비	일 반 수용비	3,400	- 당직용 침구 구입 및 세탁비 - 사무용품비 - 유인물 제작비	• 안내표지판 제작 및 청소기기 구입 (1월) • 청소기,전공도서구입(2월)
			피복비	3,200	- 구급상황관리사 피복	• 피복(활동복) 구매 (4월 ,9월)
			보상금	135,182	- 건강보험료 - 국민연금 - 고용보험료 - 산재보험료 - 장기요양보험료 - 퇴직급여적립금	• 매월 집행
			급량비	10,950	- 특근매식비 - 야간근무자 급식비	• 매월 집행
			책 임 배상보험	6,048	- 의사 및 구급상황관리사 배상책임보험	• 7월 재계약 예정
			업 무 추진비	7,200	- 과 운영에 따른 공통경비 - 직원의 사기앙양 경비	• 간담회 -센터직원간 간담회(1월) -구급대원간 간담회(4월) -구급품질관리 간담회(분기1회)
			여비	9,600	- 출장여비 등	• 품질관리워크숍(4월) • 비교행정(5월~10월)
	기타직보수	야간 대체 의사	구급지도의사 운영 지원	182,500	-구급지도의사 보수 지급	• 매월 집행 • 500,000원(1인) X365일
		공중 보건의 운영	수당	21,700	보건활동장려금 및 각종 수당	• 매월 집행 • 800,000원(1인) X12월