문서번호	정보기획담당관-576
결재일자	2016.1.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	S플렉스센터팀장	정보기획담당관	정보기획관
이수환	이상학	신종우	01/12 최영훈

2016 에스플렉스센터 활성화 사업계획 검토 승인

2016. 1

정보기획관

(정보기획담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	SBA협의
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016 에스플렉스센터 활성화 사업계획』검토 승인

'15. IT Complex 운영 및 활성화 위․수탁 협약에 의거 서울산업 진흥원에 위탁한 2016 에스플렉스센터 활성화 사업계획에 대해 검토한 바 아래와 같이 승인하고자 함

1		사 업 개 요

□ 관련 근거

○ IT Complex 운영 위·수탁 협약체결 계획(정보기획담당관-1020호,        '15.1.21)

○ 서울특별시 IT Complex 운영 및 활성화 사무 위·수탁 협약서

- 제5조(사업계획)

□ 위탁사업 개요

○ 위탁기간 : '15.1.1 ~ '17.12.31(3년)

○ 수 탁 자 : 서울산업진흥원(SBA)

○ 위탁사무 : IT Complex 운영 및 활성화, 입주기업 지원 등

□ 위탁사무 개요

○ 사업기간 : '16.1.1 ~ '16.12.31

○ 위탁예산 : 5,187,755천원

- 민간위탁금 5,187,755천원

○ 단위사업별 소요예산 산출내역

		(단위 : 천원)
구분	단위사업명(예시)	주요내용	예산
브랜드 홍보강화	에스플렉스센터 개관행사	- 개관식 개최 · 입주기업과 함께하는 이벤트 개최 · 부대행사 개최(e스포츠 등)	100,000
	아트갤러리 구축	- 1층 공간 활용 개관전시 및 전시 유치 · 시설이용자 만족도 및 건물이미지 제고 · 우수 전시 유치 및 지원	100,000
	소 계		200,000
임대마케팅 강화	입주유치 마케팅	- IT 융합, DMC전략업종 집중 유치 · 일간지 등 주요매체를 활용한 임대 홍보 · 입주자 간담회 등 지원 프로그램 운영	83,012
	입주관리	입주기업관리 법률자문, 제소전화해조서 등	11,000
	홈페이지 운영	- 사업정보 및 입주 기업 홍보	30,000
	소 계		124,012
인프라 구축 및 활성화	에스플렉스센터 통합관리 운영활성화	- 전기, 도시가스, 상·하수도, 사용료 등	2,205,044
		- 시설물 유지관리비, 소모품구매, 보험료 등	421,000
		- 임대사무실 구축공사 및 용도변경 공사 등	2,597,500
		- 시설위탁용역비, 시설물법정검사비	2,462,936
		- 체력단련실, 휴게실 등 집기비품 구매	236,000
	소 계		7,922,480
위탁수수료		- 사업비의 2%	139,624
인건비		- 에스플렉스센터 사업운영 인력 인건비	501,640
합 계			8,887,756

※ 위탁수수료는 IT공방(구 통합개발센터) 사업비 포함한 총 사업비에서 인건비와 공공요금 및 제세를 제외한 6,981,205천원의 2% 계상

2		사업계획 검토

□ 2016년 예산

○ 세부사업 : IT Complex 통합운영                    (단위:천원)

구 분			2015예산(B)	2016예산(A)	증감(B-A)
계			753,896	5,187,755	4,433,859
	민간위탁금		738,896	5,187,755	4,448,859
		IT-Complex 운영 관리	738,896	5,187,755	4,448,859
	민간대행사업비		15,000		-15,000
		사무집기 등 구매	15,000		-15,000

○ 세입 및 세출                                           (단위:천원)

세 입				세 출
구 분			금 액	구 분			금 액
합 계			8,887,756	합 계			8,887,756
시설 운영 수입	소 계		3,700,001	구축비	소 계		2,833,500
	임대료	일반임대	248,957		시설구축	시설투자비	2,597,500
						자산취득비	236,000
				운영비	소 계		5,590,620
	고정 관리비	입주기관	2,981,940
					통합관리 운영활성화	공공요금 및 제세	2,205,044
						시설소모품비 등	421,000
						시설위탁용역비 등	2,462,936
		일반임대	455,133
						인건비	501,640
				사업 지원비	소 계		324,012
	주차	주차장운영	10,000
					브랜드 홍보 강화	개관행사 개최	100,000
						인프라 활용 전시사업	100,000
	기타	이자수입 등	3,971
					임대마케팅 강화	입주모집 홍보/관리	94,012
						홈페이지 운영	30,000
교부액	서울시 예산지원금		5,187,755	위탁 수수료	총사업비 2%이내		139,624

※ 2016년 입주기관, 임반임대 관련 변동관리비 806,567천원은 전체 예산규모에서 제외

○ 2016 에스플렉스센터 통합운영 예산은 5,187,755천원임

- 신규사업 : 에스플렉스센터 개관행사 개최, 아트갤러리 구축, 입주유치 마케팅, 홈페이지 관리, 통합관리 운영활성화 등

□ 검토의견

○ 위탁협약시 사업계획에 반영된 것이므로 승인사항을 준수하는 조건부 승인 하되 보완추진이 필요한 사항은 세부사업 추진시 반영 조치

□ 사업 추진방향 및 보완사항

○ 공통사항

- 위탁 협약의 취지상 효율적 업무추진을 통한 에스플렉스센터 활성화 추진

- 단위 업무간 연계 강화 및 효율적인 세부시행계획 수립과 철저한 사후관리 등 위탁사무의 책임성 및 효율성 제고

- 구매, 용역 등 사업 발주시 반드시 절차를 준수하여 위탁업무 추진의 공정성 확보

- 임대시설 운영수익의 효율적 사용, 일회성․소모성 경비 최소화 등 예산절감 운영

- 임대시설 운영 수익 사업의 경우 예산상의 변경이 있을 경우 시의 승인을 받은 후 추진

- 각종 업무 매뉴얼 제작 등 체계적 업무추진 체계 구축 등

- 임대시설 세입 증대 방안, 불요 불급한 사업 재검토, 예산절감 대책 등

○ 에스플렉스센터 관리 분야

- 에스플렉스센터 내 입주기업 모집을 통한 시설 운영 수익률 제고와 시설의 안정적 운영

- 에스플렉스센터 활성화를 위한 입주기업 연계 문화공연, 관광프로그램 운영 등이 내실있게 진행될 수 있도록 사전 입주기업과 협의 추진

- 신규 사업인 개관행사 개최, 인프라활용 전시사업, 입주 모집 및 홍보관리, 홈페이지 관리 등이 실질적 성과가 있도록 추진하고 시와 업무협의 및 승인을 받은 후 추진

○ 에스플렉스센터 입주기업 지원분야

- 입주기업 지원사업 추진시 단지 내 많은 기업이 참여하여 혜택을 받을수 있도록 적극적인 홍보 추진

- 계획수립 및 사업완료시 반드시 기업의 의견을 반영하여 추진하고 사업완료시 성과정리

- 에스플렉스센터 입주기업 중 매출, 고용 등 성과창출 우수 중소기업을 발굴하여 스토리텔링 홍보지원(홈페이지, 언론보도)을 통한 에스플렉스센터 홍보 추진

○ 에스플렉스센터 활성화

- 에스플렉스센터 문화관광 기능 활성화 사업과 연계하여 에스플렉스센터홍보 및 지역문화의 거점으로 활용토록 추진

- 통합운영 관리하는 에스플렉스센터 사업의 선진성을 상징하는 서울의 대표적 첨단거리로 에스플렉스센터 활성화에 기여할 수 있도록 업그레이드 및 유지관리 철저

3		위탁사업비 교부

○ 위탁사업비 총액 : 5,187,755천원

※ 인건비501,640천원은 기본급 산정(연봉계약)내역 지급기준에 의거 승인 후 지급,

사업비는 계약심사 금액 기준으로 집행

○ 위탁사업비 교부(1차) : 계약심사과 계약심사 받은 후 분기별 지급

※ 에스플렉스센터 위탁사업비 교부는 교부금액 집행실태를 중간 점검한 후        분기별로 교부

4		행정 사항

○ 세부 사업별 추진시 검토의견․보완사항 반영 후 서울시와 협의 추진

○ 사업별 예산 구분을 명확히 하고, 투명한 절차에 따라 예산집행

○ 예산절감 및 중복․낭비성 지출 금지

붙임  : 2016 에스플렉스센터 활성화 사업계획(안) 1부. 끝.