문서번호	산악구조대-94
결재일자	2016.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
담당자		산악구조대장		119특수구조단장
오맹교		민원석		01/07 김재학
협 조
	행정지원과장				권태미
	담당자				성재욱
	2팀장				이송교
	2팀장				조성훈
	2팀장				안상훈

	2016년도
산악구조대 예산집행 추진계획

119특수구조단

【 산악구조대 】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

산악구조대 예산집행 추진계획

등산 및 암벽등반 저변 확대에 따른 산악구조 수요 증가 및 구조여건의 변화에 따라 점차 복잡․다양화되는 산악지대 안전사고에 대비한 전문 산악구조대 운영에 필요한 구조․구급장비 구매 등 예산집행 계획임.

Ⅰ		관 련 근 거

행정지원과-17197(2015.12.18.)호 「2016년 예산집행 추진 계획 수립 관련 관계자 회의안내」

2016년 성과주의 예산서

Ⅱ		예산현황

(단위:천원)

구 분		소요예산	산 출 내 역
계		203,738
산악구조대 운영	사무관리비	28,112	◦ 장비유지관리 및 소모품, 개인보호장비 구매
	재료비	4,266	◦ 산악구조출동 응급처치 의약품 구매
	시설비	96,670	◦ 산악구조대 전진기지 환경개선 및 급수공사
	자산취득비	74,690	◦ 산악구조용 구조 구급장비보강

Ⅲ		세부추진계획

1		사무관리비

□ 산악구조용 소모품 장비 구매

○ 품    목 : 구조용 로프 등 17종 141점 구매

○ 예 산 액 : 23,352천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2016. 1. 18. - 4. 8.

- 물품검수 및 대금지급 : 2016. 4. 9. - 6. 10.

□ 개인보호장비 구매

○ 품    목 : 등산화 28켤레 구매

○ 예 산 액 : 470천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 신용카드 구매(일상경비)

- 계획수립 및 계약 : 2016. 1. 18. - 2. 12.

- 물품검수 및 대금지급 : 2016. 2. 13. - 3. 13.

2		재료비

□ 응급처치 구급의약 소모품 구매

○ 품    목 : 압박붕대 등 31종 364점 구매

○ 예 산 액 : 4,266천원

○ 추진계획

- 계약방법 :신용카드 구매(일상경비)

- 계획수립 및 계약 : 2016. 1. 18. - 3. 11.

- 물품검수 및 대금지급 : 2016. 3. 12. - 5. 12.

3		시설비

□ 관악산 산악구조대 급수공사

○ 품    목 : 급수공사

○ 예 산 액 : 75,170천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2016. 1. 15. - 3. 31.

- 물품검수 및 대금지급 : 2016. 4. 01. - 6. 30.

□ 도봉산 산악구조대 환경개선공사

○ 품    목 : 환경개선공사

○ 예 산 액 : 21,500천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2016. 1. 15. - 2. 28.

- 공사진행 및 완공지급 : 2016. 3. 01. - 4. 30.

4		자산 및 물품 취득비

□ 산악구조용 구조장비 구매

○ 품    목 : 로프 및 회수장비 등 11종 23점

○ 예 산 액 : 60,560천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2016. 1. 18. - 4. 8.

- 물품검수 및 대금지급 : 2016. 4. 9. - 6. 10.

□ 산악구조용 구급장비 구매

○ 품    목 : 쇼크방지용 하의 등 4종 5점

○ 예 산 액 : 14,130천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2016. 1. 18. - 4. 8.

- 물품검수 및 대금지급 : 2016. 4. 9. - 6. 10.

Ⅳ		2016년도 추진사업 월별 일정표

예산항목	추 진 내 용	2016년
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무관리비 (201-01)	산악구조용 소모품 장비 구매
	개인보호장비 구매
재료비 (206-01	응급처치 구급의약 소모품 구매
시설비 (401-01)	관악산 산악구조대 급수공사
	도봉산 산악구조대 환경개선공사
자산 및 물품취득비 (405-01)	산악구조용 구조장비 구매
	산악구조용 구급장비 구매

Ⅴ		세출예산 분기별 예상 집행금액 및 집행율

단위(천원)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
금액	470	203,268	0	0	-
집행율(%)	0.23	99.77	0	0	금액 /전체예산

Ⅵ		행정사항

각 사업 담당자는 해당사업이 기간내 완료될수 있도록 사전준비에 만전을 기하여 주시고, 2016년도 예산집행에 차질이 없도록 상기 내용을 숙지하여 주시기 바랍니다.  끝.