서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	동남이동쉼터 예산변경 승인 요청에 대한 회신

1. 이동청소년쉼터-1151(2015.12.1.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 집행 변경 사유 발생으로 요청하신 예산변경 승인 요청에 대하여 2015년 시립청소년시설 예산편성기준에 따라 아래와 같이 승인하니, 집행 후 정산 등 사업 수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 예산변경 승인 사항

(단위:천원)

구분	당초예산	변경후 예산액	변경액	증감사유
계	267,012	267,012	0	사업비 증감 없음
기본급	70,423	70,644	221	인력 입퇴사로 발생으로 신규인력 호봉산정 중 인건비 변동
상여수당	11,420	11,135	△285	인력 입퇴사로 발생으로 신규인력 호봉산정 중 인건비 변동
가계보전수당	1,920	2,120	200	출산(부양가족 수당 증가)
실비보상	45,102	45,188	86	인력 입퇴사로 발생으로 신규인력 호봉산정 중 인건비 변동
사무관리비	9,740	9,805	65	입, 퇴사 등 사무용품 필요 발생
공공운영비	7,500	7,815	315	보험료 및 차량제세공과금 증가
국내여비	1,440	600	△840	기관차량사용 비용절감
직책급업무추진비	2,760	2,980	220	직책변동으로 인한 직책급업무추진비 증가
직급보조비	5,460	5,670	210	직책변동으로 인한 직급보조비 증가
특정업무수당	1,320	1,290	△30	자격증 보유자로 인한 수당 증가
성과포상금	1,000	700	△300	성과포상금 축소
퇴직연금부담금	10,353	12,000	1,647	인건비 증감에 따른 퇴직급여 증가
사회보험부담금	11,659	12,000	341	인건비 증감에 따른 사회보험료 부담분 증가
자산취득비	800	600	△200	실제 계획 자산대비 할인 구매
긴급구조사업	21,015	26,971	5,956	위기청소년 긴급구호 활동가 추가운영
인권상담사업	31,250	26,494	△4,756	인권상담사업 기간 단축
대안문화사업	16,650	13,620	△3,030	6월 메르스 여파 운영축소
위기예방및특성화사업	15,800	14,680	△1,120	교육청 공모사업 선정으로 인한 사업비부담절감
교육및연구사업	1,400	2,700	1,300	서울시 유관기관 네트워크 활동증대

붙임 : 1. 2015년 시설별 추경예산 총괄표(동남이동) 1부.

2. 2015년 추경세입세출예산안(동남이동) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시청소년시설협회장,이동쉼터 동남권
주무관	방혜진		청소년상담팀장	김은영		청소년담당관	12/24 代이영순
협조자
시행	청소년담당관-20436	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-4128	/전송	2133-1430	/	phj12345@seoul.go.kr	/	대시민공개