<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층 시설안전과								전화:		02-2133-8204			전송:	02-2133-0766
시설안전과			:			:		담당자		:

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일상경비집행의품의							주무관	건설업관리팀장		시설안전과장
등록번호 :	시설안전과-6042						김건로	양재열		12/24 代차석철
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		건설업관리 소모용품 구입비 지급										협조
예산과목 : 안전총괄본부 시설안전과, 안전의식 확산 및 홍보활동 강화, 재난관리, 건설업관리 및 건설정보 제공, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄본부 시설안전과) 2015년 건설업관리에 필요한 소모용품등을 구입하고 아래와 같이 그 비용을 지급하고자 합니다. 가. 건명 : 건설업 관리 소모용품 등 구입비용 지급 나. 품목 : 클리어 화일 등 21개 다. 구입일시 : 2015.12.23 라. 구입업체 : (주)파피루스/오피스알파 서울시청점 (중구 태평로1가, 함병섭) 마. 지급방법 : 부서카드 결제후 결제계좌 입금조치 (우리은행 1006-011-416462 서울특별시 시설안전과) 붙임 : 1. 구입매출전표 1부. 2. 거래명세서 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2015. 12. .		일상경비출납원
										회계
제목 :	건설업관리 소모용품 구입비 지급									지 급 발 의		인
금362,150원										현 금 출 납 부 등재		인
(금삼십육만이천백오십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 2015. 12. . 영수증
주소 상호 성명	인					시설안전과 (우리은행 1006-011-416462)					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용