문서번호	품질지도과-2424
결재일자	2015.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
노창근		이창훈	12/22 한민희
협 조
	토질재료시험과장			최용철
	화학시험과장			구흥서

2015. KOLAS 갱신평가 권고사항[전체] 처리결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시품질시험소

(품질지도과)

2015. KOLAS 갱신평가 권고사항[전체] 처리결과 보고

1		평가일시 및 장소

ㅇ 평가 일시 : 2015. 9. 16. ~ 9. 18.

ㅇ 평가 장소 : 서울특별시 품질시험소 평가장(2층회의실)

2		평 가 위 원

ㅇ 평가주관 : 산업자원통상부 기술표준원

ㅇ 평가반 구성(총4명)

- 평가반장  : 김종상(한국건설생활환경시험연구원)

- 평가반원  : 김용두(한국도로공사)

- 평가반원  : 박진오(한국건설기술연구원)

- 평가반원  : 박상순(한국과학기술대학교)

4		평가 결 과

ㅇ 부적합 사항 : 7건(기술직원 자격부여 미실시 외 6건) - 기처리 보고완료

ㅇ 권 고 사 항 : 15건(코라스 관련직원 근무개선 등)

5		권고사항 및 조치결과

연번	권 고 사 항	조 치 결과	처리 부서
1	KOLAS 관련 직원의 잦은 변동으로 시험업무의 신뢰성 유지/확보가 우려되므로 KOLAS 관련 직원은 지속적인 근무가 이루어질 수 있도록 개선을 권고함.	· 시험업무 복수담당실시 · 코라스 전문교육기관 교육시행 철저 · 해당부서 통보완료	품질 지도과
2	KOLAS 관련 직원의 변동시 인수인계를 명확하게 할 수 있는 시스템 구축이 필요하며 시험 업무가 단절되지 않도록 시험요원의 복수화를 권고함.	· 신규직원 인수인계 시스템 구축 · 업무대행자 지정 ※업무단절 방지	토질재료 시험과 화학 시험과

연번	권 고 사 항	조 치 결과	처리 부서
3	품질문서의 개정사항에 대한 식별방법의 개선이 필요함(현재 문서 개정사항을 빨간색 글씨로 표기하고 있으나 사본(배포본)의 경우, 컬러식별이 안되어 개정사항 식별이 안됨)	· 품질문서(배포본)의 개정 사항도 식별가능토록 사본(배포본)도 칼라조치	품질 지도과
4	품질문서(절차서)의 번호 체계가 양식번호와 혼동될 수 있으므로 개선필요(예, 절차서 번호 : QIO- QP-0301, 양식번호: QIO-QP-03-01)	· 양식(서식)번호표기와 절차서 등록번호표기와 혼동 없도록 개선 조치 (품질절차서 변경예정)	품질 지도과
5	품질문서를 전자매체로 관리하는 경우 전자 매체 관리방법 및 절차를 명확하게 구축하여야 함.	· 전산자료 정기백업 및 소산 계획 · 행정포털 및 품질관리 시스템 일일백업 등 정기 백업실시 중임.	토질재료 시험과 화학 시험과
6	최고경영자 변경 및 일반연혁의 변경사항 발생시 품질매뉴얼에 기록하도록 규정되어 있어 불합리하므로 개선할 것을 권고함.	· 최고경영자 변경사항 및 시험소 연혁기록 삭제 조치 ※ 품질메뉴얼 변경예정	품질 지도과
7	각 절차서의 기록관리 항목에 “불화도추정 보고서에 기록-”내용삭제 요망.	· 절차서 기록 내용 중 기록관리항목에서 삭제 (품질절차서 변경예정)	품질 지도과
8	부적합시험, 고객불만, 내부심사 및 외부평가 부적합 사항에 대한 시정조치를 하는 경우, 해당 품질문서(절차서)에서 규정된 시정조치 절차를 준수하여야함.	· 부적합사항 조치 등 품질절차서 준수	토질재료 시험과 화학 시험과
9	시험방법 규격은 항상 최신본을 사용할 수 있도록 관리가 필요함.	· KS규격구입(2015년) · 매년 계획수립 후 최신본 사용 유지	토질재료 시험과 화학 시험과
10	해당기관에서 보유하고 있는 “품질시험실무 지침서”를 잦은 인력변동에 대비하여 시험요원 양성 및 훈련용 교재로 활용할 수 있도록 보완요망 (예, 함성고분자계방수시트 시험의 경우 시험장비 운용방법/절차 등을 추가하여 구체화 필요)	· 품질시험 실무지침서 작성 활용 및 보완완료	토질재료 시험과 화학 시험과
11	장비에 대한 중간점검을 실시하고 있으나, 대상장비의 목록, 점검주기,점검방법 및 판정 기준 등에 있어서 좀더 명확하고 세부적인 절차의 보완이 필요함.	· 주요장비 중간점검 세부 계획 수립 ※ 품질절차서에 등록예정	토질재료 시험과 화학 시험과

연번	권 고 사 항	조 치 계 획	비 고 (시행부서)
12	사용중인 시험기록양식(시험결과표 QO-23-04 row data 등)을 통일화하여 관련 절차서에 등록한 후 사용할 것을 권고함.	· row data양식통일 사용 ※ 품질절차서변경 예정	토질재료 시험과
13	아래와 같이 불일치 내용이 있어 수정이 필요함 - 장비에 부착된 분류번호(41**************0)와 시험기기 이력카드의 분류번호(5210-194-0016)가 상이 - 일부 장비(디지메틱 버니어 리버스, 0.01mm~1000mm)의 부착된 표식(10-4)와 실제 시험기기 이력카드의 정비번호(10-3)가 상이함. - 시험장비대장에 동일번호(예,10=4)로 구분된 장비가 다수임 ※ (예) 흙다짐 시험기,버니어 캘리버스	· 불일치 분류번호 등 수정 조치	토질재료 시험과
14	시험성적서 및 row data 관리가 전산(서버) 및 개인별로 관리하고 있으나 기술자료 전체 (시험의뢰서,raw data,사진자료,작업일지, 환경 일지, 전산파일, 성적서화일 등)에 대한 백업 실시 및 종합관리가 필요함.	· 정기 백업관리 및 종합관리	토질 재료시험 화학 시험과
15	인정중분류 1.009(고무와 관련제품)의 숙련도 시험에서 2회 연속 부적합이 발생하였으므로 관련 규정에 의거 KOLAS사무국에 원인분석 및 시정조치사항을 보고하여야 함 ※ 단, 갱신 현장평가시 해당시험에 대한 입회 시험 결과를 참고하시기 바랍니다	· 기술표준원에 시정 조치 보고 완료 (2015.9.30.)	화학 시험과

6		향후 추진계획

ㅇ 2015. 12. 31 : 갱신평가 지적사항 등 품질메뉴얼과 절차서 수정

ㅇ 2016. 01. 11 : 품질경영위원회 개최(심의) 예정

ㅇ 2016. 01. 13 : 위원회 의결사항 관련부서 통보 예정

첨부 : 권고사항 시정조치결과 및 계획 보고서 각 1부(총15건). 끝.