문서번호	자연생태과-21441
결재일자	2015.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울숲길팀장	자연생태과장
김승렬		김현경	12/07 최현실
협조

서울둘레길 운영사무

2015년 민간위탁 지도·점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

자연생태과

서울둘레길 운영사무

2015년 민간위탁 지도·점검 결과 보고

서울둘레길 운영사무 민간위탁 전반에 대하여 자체 지도·점검을 실시하고 아래와 같이 결과를 보고 드림.

□ 점검 개요

❍ 관련근거

- 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검)

- 서울둘레길 관리·운영사무 민간 위·수탁협약서 제13조(지도·감독)

❍ 점검대상 : 서울둘레길 위탁사무 전반에 관한 사항

❍ 대상기관 : 한국등산트레킹지원센터(대표 남선우)

❍ 점검일정 : 2015. 12. 2(수) ~ 12. 4(금), 3일간

❍ 점검방법 : 체크리스트에 의거 현장점검 및 서류확인

❍ 점 검 자 : 서울숲길팀장(총괄), 김승렬, 이동욱

□ 위탁사업 개요

사업명	시설현황	수탁기관	’15년 예산	위탁기간
서울둘레길 운영사무 민간위탁 사업	서울둘레길 157km	한국등산 트레킹지원 센터	189,401천원	’‘15.7.14~’17.12.31

□ 점검결과

❍ 총    평

- 서울둘레길 민간위탁(‘15.7.15~’17.12.31)을 수행함에 있어 민간위탁 초반임을 감안할 시 서울둘레길 위탁사무 운영에 대한 사업수행은 적정하게 수행되고 있으며, ’15년 사업목표 대비 사업성과는 양호함.

구 분	주요목표	결과(11월 기준)	비고
유지 관리	월1회 이상 점검 및 보수 불편사항 신속처리 안전지도 개발 및 배포	월 1회 이상 점검 및 보수 중 불편사항 3일 이내 처리 안전지도 개발, ‘16년 1월 배포 예정
프로 그램	걷기축제 구성 및 시범운영 아카데미 구성 및 시범운영 완주자 상반기 대비 150% 증가 만족도 상반기 대비 3% 향상	걷기축제 등 계획 프로그램 완료 아카데미 구성 및 시범운영 중 완주자 상반기 대비 약 105% 증가 예상 만족도 상반기 대비 8% 증가 예상	완주자 증가에 대한 보완 필요
네트 워크	풀뿌리 단체 조사 5개 단체와 네트워크 체결 운영위원회 구성 운영 아카데미 100명 이상 참여	풀뿌리 단체 조사 완료 12월 중 4개 단체와 네트워크 체결 예정 운영위원회 구성 운영 중 아카데미 운영중(연내 100명 달성)
홍보	리플릿 10만부 이상 배부 일간지 등 10회 이상 홍보 홈페이지 등 운영	리플릿 8만부 이상 배부 일간지 11회 이상(kbs 영상앨범산 등) 홈페이지 등 운영

- 다만, 서울둘레길 완주인증서 발급자 향상을 위한 노력 등 일부 사업목표 달성을 위한 추가 노력이 필요하며, 일부 사업수행에 있어 추진일정 지연 등 미비점을 보완하여, ‘16년 사업계획 수립 및 사업추진에 있어 만전을 기할 필요가 있음.

- 또한, 서울둘레길 운영사무에 따른 회계, 고용, 서비스 등 점검결과 양호하나, 보안점검·개인정보보호 등 지적사항에 대한 보완 조치 필요.

❍ 조치방향

- 서울둘레길 운영사무 민간위탁 지도점검 결과 지적사항을 우선 반영·조치하고, 보완사항 등은 충분히 검토·반영하여 ’16년 서울둘레길 운영사무의 사업효과를 높일 수 있도록 조치

□ 행정사항

❍ 지도점검 지적사항에 대한 조치 결과 제출 및 자체교육 실시(민간위탁 기관)

❍ ‘15년 사업에 따른 보완사항 등을 충분히 검토·반영하여, ’16년 사업계획 수립

붙임 : 서울둘레길 운영사무 지도·점검 상세내역 및 조치사항 1부.  끝.

서울둘레길 운영사무 지도·점검 결과

▢ 일반운영 분야

분야	점검항목	점검 내용	점검 결과	민간위탁 기관 조치 요청
회계관리	1. 민간 위탁금 관리	① 통장 잔액과 원장 및 결산서 일치여부 ② 위탁운영비 집행내역 및 목적 외 사용여부 ③ 승인 없이 사업변경, 중단, 사업비 전용 사례 ④ 회계관련 장부의 작성 및 관리상황	양호	회계책임자 변경에 따른 우리은행 보조금 관리시스템 회계책임자 변경
			우리은행 보조금 관리시스템 및 회계 장부 비치
	2. 통장관리 및 증빙	① 통장관리, 증빙자료의 적정 여부 - 가공증빙, 증빙누락 등 ② 기타 예산 운영상의 비효율성에 대한 검토	양호
			예산 집행시 우리은행 보조금 관리시스템, 등산트레킹지원센터 내부 전산결재에 의거 집행, 증빙자료 첨부 등 예산 집행 양호
	3. 용역관리	① 위탁사업 중 일부 용역사업 여부 확인 ② 용역관련 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호
			용역, 재위탁 등 해당사항 없음
	4. 예산담당자 인터뷰	어려운 점 및 불만사항 인터뷰	우리은행 보조금 시스템 사용 등 처음 사용에 어려움이 있었으나 현재 없음
고용	1. 인사관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인 (이력서, 자격증 등) ④ 종사자 교육 실시 여부	양호	승급 관련 규정 마련 등 내부 인사규정 보완 검토
			공개 채용, 인사서류, 종사자 교육 등 양호, 다만 승급 관련에 대한 규정 마련 필요.
	2. 복무관리	① 근무형태 확인 ② 근무상황 확인(출장, 연가, 초과근무 등)	양호	주말 프로그램 진행시 대체휴무를 시행하고 있으나, 주말 근무시 근무수당을 지급하는 것이 좋다는 근로자 의견이 있어 근무수당 지급 등 검토하여 조치
			근무상황부 비치하여 관리
	3. 급여관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립 ④ 임금지급조서와 실수령 금액 확인	양호	근무자 중 ‘16년 서울형 생활임금제’ 보다 적은 급여를 받는 직원이 발생하는 바 이에 대한 검토 및 조치
			급여기준, 4대 보험, 퇴직금 등 급여관리 양호
	4. 근로자 인터뷰	방문 인터뷰	주말 프로그램 진행시 대체휴무를 시행하고 있으나, 평일 대체휴무 시행시 업무 추진에 어려움이 있어 주말 근무시 근무수당을 지급을 요청하는 의견이 있어 근무수당 지급 등 검토 필요
서비스	1. 만족도	① 건의사항 개선, 만족도 제고 노력	양호
			완주자 설문조사 등 시행하여 만족도 제고 추진
	2. 개인정보보호	① 예약·이용자 관리, 개인정보보호 조치내역	보통	프로그램 참여자 등 행사 종료후 개인정보 파기 및 관리대장 비치
			프로그램 참여자 예약·이용자 관리는 양호하나, 프로그램 종료 후 개인정보보호를 위한 시스템 강화 필요(개인정보 파기, 개인정보보호에 따른 관리대장 마련하 등 보완 필요)
	3. 의사소통	① 이용자 불편사항 건의사항 조치내역 ② 홈페이지 관리, 소식지 등	양호	‘16년 프로그램 진행시 이용자의 편의 제공을 위해 1년 계획을 사전공지 시행
			완주자 설문조사, 불편사항 관리, 홈페이지 관리 등 양호
전문기술	1 안전관리	① 시설안전 확인(화재 및 보안점검) ② 상담실 장비상태, 정리정돈	보통	안내센터 보안 및 방화 점검부 비치 둘레길 점검시 전·후 사진 첨부 월별 점검결과 시에 통보
			안내센터 보안 및 방화 점검부 비치토록 조치, 그 외 사무실 정리상태 양호 서울둘레길 점검시 점검 전·후 사진 등 관련 증빙자료 첨부하여 관리
	2 물품·시설관리	① 물품수량 확인, 관리상태 ② 재물조사표 비치, 물품 관리자 지정 여부 ③ 비품, 소모품 수불 사항 정리여부	양호
			물품관리대장 비치, 관리자 지정 등 양호

▢ 운영성과 분야

분야	점검항목	점검 내용	점검 결과	민간위탁 기관 조치 요청
투입	인력	① 인력의 적정성(자격증 경력확인) ② 적정 인력투입(사업 및 이용자 대비 인원수)	양호	‘16년 서울창포원 안내센터 개설 등 인련운영에 대한 충분한 검토 후 사전 승인 받도록 조치
			숲길, 회계, 프로그램 진행 등 관련 분야 전문가·경력자로 구성
	자원	① 사업과정 별 예산집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	양호	지역 풀뿌리단체 참여 등 보완 대책 마련하여 추진
			사업별 예산집행 시행, 서울시산악연명, 숲해설가, 자원봉사자 등 관련 전문가 활용 양호 다만, 지역 풀뿌리단체 참여 등 보완 필요
과정	준수성	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	양호	‘16년 사업계획 수립시 사업에 대한 실행방안·추진일정 등 면밀한 계획 수립을 통해 사업성과를 높일 수 있도록 조치
			사업목표 달성 양호, 다만 완주자 증가 등 일부 목표에 대한 보완 대책 필요
	노력성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력	보통	지역 풀뿌리단체 참여 등 보완 대책 마련, 목표달성을 위한 체계적 홍보 대책 마련
			지역 풀뿌리단체 참여 등 보완이 필요하며, 홍보 강화 필요
산출	사업성과 달성	① 사업별 성과 달성율 확인	양호	완주자 인증서 발급자 증가를 위한 보완 대책 마련 12월내 네트워크 체결을 이 진행될 수 있도록 사업추진에 만전을 기할 것.
			주요 사업목표 달성, 완주자 인증서 발급자 등 향상을 위한 대책 마련 필요
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업달성 미비(60%미만) 사업 확인 ② 사업목록, 사유, 보완계획 작성	네트워크 체결계획 제출 요청
활용	피드백	① 전년도 자체평가결과 반영여부 ② 자체 성과점검 및 평가 유무	보통	분기별 성과점검 및 평가 후 보완 대책 마련 등, 분기별 점검토록 조치
			자체 성과점검 등 보완 필요