문서번호	정수과-6327
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	12/07 이성재
협 조
	주무관			정희중
	주무관			차현기
	주무관			김인준
	주무관			백다영

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

'15년 ISO14001 준수평가 및 내부심사 결과보고

2015. 12.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

‘15년 ISO14001 내부심사 및 준수평가 결과보고

‘15년 ISO14001 환경경영시스템의 체계적이고 효과적인 운영여부를 자체적으로 확인하여 문제점 개선 및 보완을 위한 내부심사 및 준수평가를 실시하고 결과를 보고함

□ 실시개요

❍ 평가일시 : 2015. 12. 1 ~ 12. 2(2일간)

❍ 평가장소 : 정수과 회의실 및 정수센터 현장

❍ 심사방법 : 내부 심사원(각 과별 ISO담당자)이 과별로 교차 심사

❍ 심 사 원

직 책	성 명		담당 업무	심사 대상 부서	비 고
심사팀장	공업6급	정희중	심사총괄	전 부 서
심사팀원	환경6급	김미란	서류 및 현장심사	정수시설과, 행정관리과
	공업7급	김인준	서류 및 현장심사	정수과, 수도박물관
	행정7급	차현기	서류 및 현장심사	행정관리과, 정수시설과
	행정9급	백다영	서류 및 현장심사	수도박물관, 정수과

□ 평가 및 심사항목

❍ 준수평가

- 각 과별로 업무관련 환경법규 및 그 밖의 요구사항을 협의에 의해 도출된 항목

□ 환경관리 : 환경정책기본법 등 9개규정

□ 재난관리 : 재난 및 안전관리 기본법 등 5개 규정

□ 수질관리 : 먹는물 관리법 등 7개 규정

□ 에너지관리 : 에너지 이용합리화법

❍ 내부심사

-  각 과별로 14001 환경경영시스템 매뉴얼, 절차서, 지침서 이행실태

□ 환경경영매뉴얼(공통) : 환경경영매뉴얼외 공통절차서14항목

□ 환경경영절차서(뚝도) : 공정관리 절차서 외 14항목

□ 환경경영지침서(뚝도) : 시민홍보 지침서 외 32항목

□ 평가방법

❍ 체크리스트 활용 각 과에 적용되는 환경법규 준수여부 및 준수정도 평가

❍ 체크리스트를 활용하여 환경경영시스템 이행실태 심사

❍ 각 과별 업무관련 환경법규 및 그 밖의 요구사항을 협의에 의해 도출된 항목

□ 평가 및 심사결과

❍ 내부심사 결과

심 사 결 과				지적(보완)사항
계	적 합	부적합	보완사항
47건	44	0	3	1) 표준문서 법규개정 내용 미반영 2) 고도정수처리운영 관련 내용 미반영 3) 2015년 환경경경검토 미시행

※ 보완조치 : 지적사항에 대해  ‘15년 경영심사(‘15.12.16) 이전 보완예정

❍ 준수평가

합 계 (총점)	환경관리 (30점)	재난관리 (30점)	수질관리 (30점)	에너지관리 (10점)
97.2	29.6	30	30	7.7

※ 시설현대화 공사로 인한 3계열 철거공사에 따른 소음이 발생하였으며

인근 주택가 피해가 우려됨에 따라 시공사에 소음방지 철저 독려함

※ 점심시간 전등 소등 및 컴퓨터 절전 등 에너지절약 관련 직원 교육을

실시하고 있으나 교육일지 기록 필요

□ 총평 및 조치사항

❍ 환경법규 및 그 밖의 준수사항의 준수여부 평가결과 관련 법규에 대한 직원의 업무 인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있음

❍ 인사이동에 따른 신규 전입직원 및 이해관계자 등에 대한 환경법규 요구사항 및 준수평가 관련 지속적인 내부교육 필요

❍ 환경법률 및 그 밖의 관련법령 제․개정 등 내용 확인 및 최신자료 등록 및 정비 필요

❍ 환경경영시스템 생활화를 위한 전 직원의 자율적이고 적극적인 참여토록 분기별 교육 실시

❍ 내부심사 및 준수평가시 지적사항에 대해 보완 기간내에 시정조치 완료함

붙임 : 1. 내부심사 및 준수평가 체크리스트 결과  각1부

2. 심사평가 지적사항 1부.    끝.