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	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 11월분 차량 유류대금 지출

1. 관련근거

가. 자원관리과-6514(2015.05.26.)호 「2015년도 차량용 유류(단가계약)구매 계약체결 보고」

나. 자원관리과-15382(2015.12.01.)호 「2015년 11월분 차량유류대금 지급요청」

2. 서울종합방재센터에서 시행한 차량용 유류 구매건의 계약업체인 필동주유소에서 2015년 11월분 유류 납품 및 대금을 청구 하였기에 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 차량용 유류 구매

나. 지출금액 : 금364,940원

- 공급가액 : 금331,764원

- 세    액 : 금33,176원

다. 납품현황 : 물품검수조서 및 거래내역서 등 참조

구 분	납 품 량	금 액(원)	비 고
휘 발 유	204ℓ	297,840	2대
경 유	55ℓ	67,100	1대

라. 계  약  일 : 2015 년 05 월 26 일

마. 부분납품일 : 2015 년 11 월 30 일 (검사요청일 : 2015.12.01)

바. 검  사  일 : 2015 년 12 월 02 일

사. 채      주 : 필동주유소        대표 : 이 영 건

아. 지 급 방 법 : 계좌입금 [우리은행 : 1002-431-278573]

자. 대금청구일 : 2015 년  12 월 01 일

차. 예 산 과 목 : 행정운영경비(서울종합방재센터 자원관리과), 기본경비, 일반회계, 기본경비, 공공운영비(100-201-02)

붙 임  1. 전자세금계산서 1부.

2. 청구 및 송금의뢰서 1부.

3. 통장사본 1부.

4. 물품검사(수)조서 1부.

5. 2015년 11월분 차량유류대금 지급요청 1부.

6. 납품검사원 1부.

7. 거래명세표 1부.

8. 유류공급계약 단가변경 1부.

9. 2015년 11월 주유결산서 1부.  끝.

담당자	박홍준		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	12/03 이병은
협조자	담당자	강휘석
시행	자원관리과-15500	(		)	접수		(		)
우			/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개