	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 전기안전관리 대행 용역 10회차 기성금 지출 결의

1. 소방행정과-1736(2015.2.10)“2015년 관악소방서 전기안전관리 용역 계약 체결 보고”

2. 위와 관련 우리서 청시시설 관리에 따른 전기안전 관리 대행 용역 건에 대한 10회차 기성금을 다음과 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 2015년 전기안전관리 대행 용역 10회차 기성금 지출

나. 지출금액 : 금206,800원(금이십만육천팔백원정)

다. 지출내역

(단위:원)

용 역 명	업체명	계약금액	금회지출액	잔 액	비고
관악소방서 전기안전관리	동우전기안전(주)	2,274,800	206,800	206,800	10회차

라. 지급일자 : 2015. 12. 4일 이내

마. 지급방법 : “계좌 이체”

바. 지급계좌 : 국민은행/78-7237-040-20967

사. 예산과목 : 시설물관리 위탁용역/일반운영비/공공운영비.

붙임  전기용역 10회차 기성금청구서 1부.  끝.

담당자	김영민		장비회계팀장	이근철		소방행정과장	12/02 구삼서
협조자
시행	소방행정과-14847	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	884-1192	/전송	875-4373	/		/	부분공개(6)