문서번호	정수과-6167
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	11/30 이성재
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	정수시설과장			윤종민
	수도박물관장			서동석
	주무관			정희중

-ISO14001-

내부심사 및 준수평가 추진 계획

2015. 11.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

ISO14001 내부심사 및 준수평가 추진계획

‘15년 ISO14001(환경경영시스템)의 체계적이고 효과적인수행여부를 확인하고 인증시스템의 유효성을 유지하기 위한 자체 내부심사 및 준수평가를 실시코자 함.

□ 심사 및 평가 의미

❍ 내부심사란 우리 아리수정수센터 환경경영시스템이 ISO14001 규격 요구 사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것

❍ 준수평가란 우리 아리수정수센터에 적용되는 환경법규 요구사항의 준수여부를  주기적으로 자체 평가하는 것

	< ISO 14001 이란 >
○ 국제표준기구(ISO)가 제정한 표준규격 중에서 환경경영시스템에 관하여제정한 규격 ○ ISO 14001(환경경영시스템) 인증제도는 ISO14001 규격에 따라 조직의 시스템을 지속적으로 관리하고 이를 자격있는 인증기관이 적합하다고 판단하는 경우 인증을 부여하는 제도

□ 실시근거

❍ 내부심사 : ISO 14001 규격의 4.5.5 “내부심사” 및 본부 “환경내부심사 절차서”

❍ 준수평가 : ISO 14001 규격의 4.5.2 “준수평가” 및 본부 “준수평가 절차서”

□ 심사(평가)개요

❍ 심사일시 : ‘15. 12. 1~ 12. 2 (2일간)

❍ 심사장소 : 정수센터 1층 회의실

❍ 심 사 자 : 정희중 외 4명

- 심사팀장 : 정수과 정희중

- 심 사 원 : 과별 1명 (김미란, 김인준, 차현기, 백다영)

❍ 심사내용

- 환경경영목표 추진방법 및 실적관리 상태, 달성여부

- 법규 및 그 밖의 요건 내용인식, 비상사태 대응 등

- 전년도 심사시 지적사항 시정여부 및 부적합 사항 도출, 시정조치 등

❍ 심사방법

- 각 과에서 선발된 심사요원이 과별 교차심사

- 내부심사 및 준수평가 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태 심사

- 부적합사항에 대해서는 추후 ‘4.5.3.부적합 시정 및 예방조치 절차서에 의거 시정조치

□ 심사(평가)팀 구성

❍ 심사(평가)팀

직 책	성 명		담당 업무	심사 대상 부서
심사팀장	공업6급	정희중	심사총괄	전 부 서
심사팀원	환경6급	김미란	서류 및 현장심사	정수시설과, 행정관리과
	공업7급	김인준	서류 및 현장심사	정수과, 수도박물관,
	행정7급	차현기	서류 및 현장심사	행정관리과, 정수시설과
	행정9급	백다영	서류 및 현장심사	수도박물관, 정수과

❍ 심사자 수행업무

- 심사팀장 : 심사(평가)업무 총괄, 시작회의 및 종료회의 주재

- 심사팀원

‣ 심사(평가)항목에 대한 구체적인 평가, 효율적 수행을 위한 자료수집

‣ 심사(평가)한 사항에 대한 기록 및 유지, 심사결과 보고 등

❍ 심사일정 및 내용

일 시	심사방법	장 소	심 사 내 용
12.1(화)	서류심사	1층 회의실	◦ 표준문서에 의한 각종 일지 및 대장 ◦ “별첨” 체크리스트 의 각과 해당 사항에 대한 계획서 및 서류 등 확인
12.2(수)	현장심사	제어실, 실험실, 배출수처리시설 약품실, 취수장, 변전실, 식당 등	◦ 현장 안전시설 점검 및 청결여부 ◦ 환경법령 준수여부 및 담당자 지정 ◦ 체크리스트 각과 해당 사항 점검 등

□ 행정사항

❍ ISO14001 관련문서 정비 : ‘15. 11.27 ~ 12.3

- 부서 : 정수센터 전부서 (해당 분야별 검토수정)

- 내용 : 표준문서등록부 제․개정, ISO14001 절차서 및 지침서

❍ 내부심사 및 준수평가 실시 : ‘15.12.1 ~ 12. 2

- 본부 갱신심사(12.16)에 대비 자체 내부심사 및 준수평가 실시

- 심사 및 평가후 부적합사항 보완 후 ‘15년 환경경영평가 보고서 작성

※ 자체 내부심사 및 준수평가 실시결과 제출 : 본부 수질과 (‘15.12.4)

❍ ISO14001 인증 갱신심사 수검 : ‘15. 12.16(수)

- 심사기관 : 한국생산성본부 인증원

- 심사내용 : 센터 ISO14001 규격별 구축 및 요건 적정 이행여부 등

인증요건 만족여부를 인증기관으로부터 심사

❍ 환경경영평가 검토서 작성 보고  : ’15. 12.24

- 내용 : 환경경영시스템 및 환경목표추진에 대한 성과분석, 문제점에 대한          보완․개선점 보고 등

※  환경경영평가 보고서 송부(본부 수질과),  전직원 공람 및 게시판 게재

붙임 : 내부심사 및 준수평가 체크리스트  각 1부.   끝.