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	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 유지관리 관련 소모품구입 대금 지급

우리 사업소의 청사 유지관리에 필요한 소모품 구입하고  다음과 같이 구입 대금을 지급  하고자 합니다.

1. 건    명 : 청사 유지관련 소모품 구입 대금 지급

2. 지 급 액 : 금236,500원(금이십삼만육천오백원)

3. 구입일자 : 2015. 11.13.

4. 내    역 : 견적서참고 참고

5. 구매업체 : 오성철물     전화 : *************

6. 지급방법 : 관리단속과 법인카드로 결제 후 결제계좌

(우리은행 1006-501-288167)로 입금 조치

7.예산과목 :남부도로사업소,관리단속과,행정운영비,기본경비,기본경비,

일반운영비,사무관리비

붙임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 물품검수조서 1부.

3. 견적서 2부

4. 사진대지 1부.

5. 신용카드영수증 1매.  끝.

※품의번호 : 697호(2015.11.20)

주무관	이향표		주무관	노미경		관리단속과장	11/20 송재우
협조자
시행	관리단속과-11722	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5417	/전송	02)841-6458	/		/	대시민공개