문서번호	기획예산과-9790
결재일자	2015.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
윤완호	최생인	代박병만	정중곤		11/17 代정중곤
협 조
	총무과장			박병만
	주무관			문정혜

2015년 기타직보수 예산 변경사용 및 전용

2015. 11.

서울특별시 상수도사업본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 기타직보수 예산 변경사용 및 전용

’15년 세출예산의 인건비성경비 중 『기타직보수』부족분에 대하여 변경사용 및 전용하고자 함

인건비성경비 부족현황

							(단위 : 천원)
예 산 과 목							부족액
세항		목		세목		사업
합 계							327,800
원수및취수비		인건비		기타직보수		인건비성경비	42,650
정수비		인건비		기타직보수		인건비성경비	112,610
배급수비		인건비		기타직보수		인건비성경비	130,340
일반관리비		인건비		기타직보수		인건비성경비	42,200

○ 정수비 및 일반관리비는 각 기관별 예산 재배정후 부족액만 예산 전용

예산 변경사용 및 전용 사유

○ 시간선택제임기제공무원 마급 신규채용 50명(2015.10.31.일자)에 따른 기타직보수 부족으로 변경사용 및 전용

세출예산 변경사용

(단위 : 천원)

예 산 과 목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산현액
세항	목	세목	사업명			증	감
배급수비	인건비	보수	인건비성경비	경영관리부	1,634,272		130,340	1,503,932
배급수비	인건비	기타직보수	인건비성경비	중부수도	390	11,670		12,060
				서부수도	69,560	23,060		92,620
				동부수도	0	8,830		8,830
				북부수도	67,425	18,530		85,955
				강서수도	0	17,480		17,480
				남부수도	66,998	16,680		83,678
				강남수도	71,452	20,730		92,182
				강동수도	59,175	13,360		72,535

세출예산 전용

(단위 : 천원)

예 산 과 목 (관)상수도사업비용, (항)영업비용				부서	예산현액	전용 예산액		전용후 예산현액
세항	목	세목	사업명			증	감
배급수비	인건비	보수	인건비성 경비	경영관리부	1,503,932		197,460	1,306,472
원수 및 취수비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	뚝도정수	91,100	10,390		101,490
				강북정수	258,200	32,260		290,460
정수비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	구의정수	870,300	1,900		872,200
				뚝도정수	746,800	24,300		771,100
				암사정수	870,000	55,420		925,420
				강북정수	489,400	30,990		520,390
일반관리비	인건비	기타직보수	인건비성 경비	강서수도	51,500	12,800		64,300
				남부수도	123,900	10,800		134,700
				강남수도	55,100	18,600		73,700

붙임 : 2015년 기타직보수 예산 변경사용 및 전용 내역 1부. 끝.