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	수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공용차량 유류대금(2015. 10월, 16~31일사용분) 지출

우리센터 2015년 10월(2차) 사용 공용차량 유류대금을 아래와 같이 지출코자 합니다.

1. 지출금액 : 금229,770원(금이십이만구천칠백칠십원정)

(추산금액 : 공공운영비(기본경비) :0원,공공운영비(수도계량기교체) :229,770원)

2. 사용기간 : 2015.10.16. ~ 2015.10.31

3. 주유장소 : 대성산업(주)노량진주유소(대표:김영대)

- 주 소 : 동작구 노량진동 148-8

4. 주유방법 : 공공조달 유류구매 카드 결재

- 결재계좌 :우리1006-801-286879 수도자재관리센터

- 결재일자 : 2015.11.07.

5. 예산과목 : 1. 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,공공운영비(기본경비)

2. 상수도사업비용, 영엽비용,배급수비,일반운영비,공공운영비(수도계량기교체)

붙 임 : 1. 유류구매카드 이용대금 명세서 1부.

2. 품의서 및 물품검수조서 각 1부(따로붙임). 끝.

▣ 추산필 / 추산번호 2(수도계량기교체) / 2015.11.3. / 진용학.

★주무관	김범선		주무관	진용학		행정관리팀장	정희순		소장	11/03 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-22146	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1914	/전송	3146-1908	/	bigboat@seoul.go.kr	/	부분공개(5)