예산집행과 지출결의서(통합교부)

<별지 제35호의4서식>

04628		서울특별시 중구 퇴계로26길 52							전화:	02-3706-1917				전송:	02-3706-1919
처리부서:	행정지원과		과장		김용근	일상경비출납원	:	김기원			담 당	:	서길			ironsg@seoul.go.kr

예산집행의품의						수 신 자	내부결재		담당자			팀 장		과 장
										서길			代권덕필		김용근
						접수일자
문서번호 :		행정지원과-14766
						접수번호
시행일자 :
제 목 :	행정지원과 11월 일상경비 교부							재무행정								검토
								代최용태
○ 우리과 일반사업의 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 행정지원과 11월 일상경비 교부(뒤쪽 참조) - 사무관리비 외 3건 2. 신청금액 : 금5,166,000원(금오백일십육만육천원) 3. 지출방법 : 행정지원과 일상경비출납원 지방소방위 김기원으로 하여금 수령하여 집행 후 정산함 붙임 : 2015.11월 일상경비 교부신청(행정지원과). 끝.
								예산과목			뒤 쪽 참 조

지 출 결 의 서														증 제503-507호
발 의			총 무				과 장					재 무 관		2015년도				지 출 원
	성재욱				代최용태		전 결						김용근	일반회계					11/03 김용근
제목 :		행정지원과 11월 일상경비 교부												지 출 발 의					서길
금5,166,000원														지 출 부 기 재				2015.11.2
(금오백일십육만육천원)														지급명령발행부기재				2015.11.2
														지 급 명 령 번 호				530-533
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌번호		************************
원인행위부기재														품의	번호		10,248-250
검수·준공일															일자		2015.10.30
물품출납부 공사대장기재															담당		서길

(뒷쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	품의일자	원인행위 일 자	지급명령 일 자	품의담당 성 명
	조 직	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청금 액	품의번호	원인행위 번 호	지급명령 번호
총 계							3,288,370
							5,166,000
1	소방재난본부 소방행정과	행정운영경비	기본경비	기본경비	일반 운영비	사무 관리비	864,720	2015.10.30	2015.10.30	2015.11.3	서길
							1,116,000	248	538	530
2	소방재난본부 소방행정과	행정운영경비	기본경비	기본경비	여비	국내여비	1,820,000	2015.10.30	2015.10.30	2015.11.3	서길
							1,800,000	249	539	531
3	소방재난본부 소방행정과	행정운영경비	기본경비	기본경비	업무추진비	부서운영 업무추진비	172,440	2015.10.30	2015.10.30	2015.11.3	서길
							250,000	250	540	532
4	119특수 구조단	특수재난 능력향상	특수구조단운영	특수구조대운영	업무추진비	시책추진 업무추진비	431,210	2015.10.30	2015.10.30	2015.11.3	서길
							2,000,000	10	10	533
	-	이	하	빈	칸	-