<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	망우119안전센터-3948

결재	담당자	담당자	119안전센터장
	김태호	신효섭	10/29 이창원

계 약 건 명			사무용품 구입비 지출
납 품 자			상 호		알파문구 중랑점						성 명		정 경 숙
계 약 금 액			금 94,300원(금구만사천삼백원)
계약체결년월일			2015년 10월 29일
납 품 기 한			2015년 10월 29일
납 품 년 월 일			2015년 10월 29일
검사(수)년월일			2015년 10월 29일
검사(수) 장 소			중랑소방서 망우119안전센터 사무실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (Ⅴ), 대상(등록 , 미등록 )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2015년 10월 29일
														분임물품 출 납 원
	검사자			망우119안전센터			직급	지방소방위		성명	이학준
	검사자			망우119안전센터			직급	지방소방장		성명	성명석

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

[별지 제39호 서식]

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연 번	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	금 액
	규격명
1	테이프		5,200	3		3	5,200
2	칼라출력		2,000	2		2	2,000
3	매직		14,100	18		18	14,100
4	a4 마분지		12,500	125		125	12,500
5	형광펜	타스	6,000	1		1	6,000
6	풀		18,000	1		1	18,000
7	가위		10,000	3		3	10,000
8	보드마카		16,000	20		20	16,000
9	네임펜		4,500	6		6	4,500
10	b4 마분지		3,000	20		20	3,000
11	견출지		3,000	3		3	3,000
						합 계	94,300

※ 물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하며, 생략하시면 안됩니다.