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	수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	임대차량 유류대금 지급(71하5335)

우리 센터 임차용 차량의 유류구매(경유) 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 지급금액 : 금57,550원(금오만칠천오백오십원)

나. 구매내역 : 2015. 10. 22. 14:26

- 차량 : 71하5335스타랙스 승합차

- 연료 : 경유(48리터)

다. 공급자

- 대성산업(주)노량진주유소(대표:김영대)

- 주소 : 동작구 노량진동 148-8

라. 지출방법 : 공공조달 유류구매 카드 결재일 (2015.10.22)

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비(201), 공공운영비(02), 수도계량기교체(32202).  끝.

주무관	조중엽		계량기관리팀장	송영무		소장	10/22 성시영
협조자	주무관	김범선
시행	수도자재관리센터-21283	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1941	/전송	02-3146-1909	/	aav223@seoul.go.kr	/	대시민공개