<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(사무용품구입10/21)

문서번호	공덕119안전센터-4541

결재	담당자	1팀장	119안전센터장
	정희길	정상희	10/21 代정상희

계 약 건 명			10월중 사무관리비지출
납 품 자			상 호			알파문구						성 명		남미숙
계 약 금 액			금 91,950원(금 구만천구백오십원)
계약체결년월일			2015년 10 월 21일
납 품 기 한			2015년 10 월 21일
납 품 년 월 일			2015년 10 월 21일
검사(수)년월일			2015년 10 월 21일
검사(수) 장 소			사 무 실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( ○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ㅇ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 10월 21일
															분임물품 출 납 원
	검수자	마포소방서			공덕119안전센터			소방장	직급	성명	김홍묵		김홍묵		代정상희
	검수자	마포소방서			공덕119안전센터			소방사	직급	성명	김우식		김우식

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	면테이프		1200	3		3
2	카시오계산기		15,000	1		1
3	박스테이프		1,300	3		3
4	네임펜		650	8		8
	보드마카(청색)		650	5		5
	보드마카(흑색)		650	5		5
	유성매직(흑색)		650	10		10
	화이트보드지우개		900	5		5
	페이퍼크립		400	5		5
	전산라벨		18,000	2		2
	수성펜적색		250	5		5
	수성펜흑색		250	10		10
			이하빈칸

□ 검수사진

검수1

검수2