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	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	10월분 1차(10.1~10.15) 건설장비 및 교통신호차량용 유류구매 대금 지급

우리사업소에서 운행중인 건설장비 및 교통신호차량의 9월분 2차(9.16~9.30) 유류구매 대금을 아래와 같이 지급처리코자 합니다.

1. 건   명 : 10월분 1차(10.1~10.15) 건설장비 및 교통신호차량용 유류구매 대금 지급

2. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조

3. 구매기간 : 2015.10.1 ~ 2015.10.15

4. 구매내역

구분	구매금액(원)	구매유종	구매량(ℓ)	비고
건설장비	1,234,580	경유,휘발유	905	일반회계(품의번호:179)
교통신호차량	481,560	경유	356	교통특별회계(품의번호:118)
합 계	1,716,140		1,261

5. 계약자 : 지에스칼텍스(주) (※조달청 단가계약)

6. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산

ㆍ결제계좌 : **************************************

ㆍ결제일 : 2015.10.22.(목)

7. 예산과목

ㆍ 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리,                                       일반운영비, 공공운영비 (품의:제179호, 2015.10.19)

ㆍ 교통신호차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전                                시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의:제118호, 2015.10.19)

붙임 : 1. 공공조달 유류구매카드 이용대금 명세서 1부.

2. 주유카드 매출전표 각 1부.

3. 유류 공공조달 카드청구내역 각 1부.  끝.

주무관	이영일		주무관	김현기		기전과장	10/20 代김현기
협조자	주무관	심상운		주무관	김성태
시행	기전과-10361	(		)	접수		(		)
우	06332	서울시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 기전과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0330	/전송	02)2040-0365	/		/	부분공개(6)