<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

121-874	서울 마포구 토정로 37길27 (염리동174-19)								전화:		02-713-0965			전송:	02-713-0119
염리119안전센터		센터장	:	정각현	2팀장	:	김정일	담당자		:		백성욱	sungly@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							담당자	진압2대장		센터장
등록번호 :	염리119안전센터-4443						백성욱	김정일		10/19 정각현
시행일자 :	2015.10.19.			대시민공개
제 목 :		10월중 공공운영비(도시가스 요금) 지출										협조
예산과목 : 마포소방서 염리119안전센터, 행정운영경비(소방재난본부 소방행정과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 소방재난본부 소방행정과) ◎ 10월중 공공운영비(도시가스요금)를 다음과 같이 지출하고자 합니다. 가. 지급일자: 2015년 10월 19일 나. 지 급 액: 금179,350 (금일십칠만구천삼백오십원) 다. 사용기간: 2015년 9월 1일 ~ 9월 30일 라. 산출근거: 10월 청구분 도시가스 요금 자동납부 청구서 -계량기번호※1320569 : 금26,340(사용량:53㎥) -계량기번호※135579226 : 금153,010(사용량:177㎥) 마. 지출방법: E-bankig으로 입급후 자동납부. 끝
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재 -도시가스요금 지출

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				센 터 장	2015. . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	10월 공공운영비 (도시가스 요금) 지출									지 급 발 의		2015. . .인
금										현 금 출 납 부 등재		2015. . .인
(금 )										지 급 내 역부 기 재		2015. . .인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					소속:염리119안전센터 은행:우리은행 계좌:1006-901-353209					별첨:지급처리결과참조
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용