	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	유지관리 소모품 구매비 지급(10월)

총무과-17283(2015.10.13.)호 『본부·안내센터 유지관리 소모품 구매 계획』에 의거 유지관리용 소모품을 구매하고 구매비를 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 본부·안내센터 유지관리 소모품 구매비 지급

나. 지급금액 : 금3,673,670원(삼백육십칠만삼천육백칠십원)

다. 지급내역 : 소화기분말 외 27종

라. 지급방법 : 채주의 청구에 의거 무통장 입금

마. 채    주 : 송우기업  대표 조종제

바. 예금주 및 계좌번호 : 국민은행(*******04-116640)

사. 예산과목 : 한강공원시설 관리 및 개선, 한강사업본부 청사 시설개선 및

유지관리, 시설비

붙임 :  1. 방침서 1부.

2. 검수조서 1부, 산출기초서 1부.

3. 견적서 2부, 세금계산서 1부(별도첨부)

4. 사업자등록증 사본 및 통장사본 1부(별도첨부). 끝

주무관	강상천		주무관	김태중		총무과장	10/15 代임재선
협조자
시행	총무과-17450	(		)	접수		(		)
우	04770	성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과	/
전화	02-3780-0727	/전송	02-3780-0740	/	kangmul@seoul.go.kr	/	대시민공개